目錄

第一部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

擬訂和組織實(shí)施轄區(qū)科技計(jì)劃，擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。會同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬定科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)等。同時牽頭負(fù)責(zé)柳北區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，會同有關(guān)部門擬定科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局共有單位1個，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，單位性質(zhì)為行政單位，即為柳州市柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局，在職在編人數(shù)為3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算415.7萬元，同比增加19.29萬元，同比增長4.87%。收入包括：一般公共預(yù)算收入415.7萬元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出400.08萬元，社會保障和就業(yè)支出7.4萬元，衛(wèi)生健康支出4.55萬元，住房保障支出3.67萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算415.7萬元，同比增加19.29萬元，同比增長4.87%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算415.7萬元，同比增加19.29萬元，同比增長4.87%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出53.54萬元，占支出總預(yù)算12.88%，同比減少15.37萬元，同比下降22.29%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出362.16萬元，占支出總預(yù)算87.12%，同比增加34.66萬元，同比增長10.28%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算415.7萬元，同比增加19.29萬元，同比增長4.87%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款415.7萬元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出400.08萬元，社會保障和就業(yè)支出7.4萬元，衛(wèi)生健康支出4.55萬元，住房保障支出3.67萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

科學(xué)技術(shù)支出400.08萬元，占支出總預(yù)算96.24%，同比增加24.06萬元，同比增長6.4%；原因：政策性項(xiàng)目增加

社會保障和就業(yè)支出7.4萬元，占支出總預(yù)算1.88%，同比減少2萬元，同比下降21.28%；原因：人員減少。

衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占支出總預(yù)算1.1%，同比減少1.75萬元，同比下降27.88%；原因：人員減少。

住房保障支出3.67萬元。占支出總預(yù)算0.88%，同比減少1.03萬元，下降21.91%；原因：人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出53.54萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)46.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.12萬元，同比減少0.04萬元，同比下降25%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.12萬元，同比減少0.04萬元，同比下降25%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算1.2萬元，均為分散采購(表十S8)1.2萬元，其中：貨物類1.2萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出5.5萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.74萬元，同比減少1.85萬元，同比下降21.54%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2022年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額（表三H8）362.16萬元，主要為：技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系項(xiàng)目265.5萬元，科普活動83萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。