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第一部分：柳州市柳北區(qū)科技局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)科技局概況

一、主要職能

擬訂和組織實施轄區(qū)科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。會同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬定科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)等。同時牽頭負(fù)責(zé)柳北區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，會同有關(guān)部門擬定科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

2023 年度柳北區(qū)科技局的匯總決算報表由 1個單 位構(gòu)成。其中行政單位1個。行政單位是柳北區(qū)科技局機(jī)關(guān)本級。

第二部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)科技局2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)科技局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入848.32萬元，其中本年收入208.93萬元, 較2022年度決算數(shù)減少197.32萬元，下降17.45%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入208.93萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少164.32萬元，下降44.02%，主要原因是：減少項目開支。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

4.事業(yè)收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

5.經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

6.其他收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.4萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少15萬元，下降2.29%，主要原因是：回收歷年資金。

（二）本部門2023年度總支出848.32萬元，其中本年支出208.93萬元, 較2022年度決算數(shù)減少179.32萬元，下降17.45%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，與上年持平。

2.科學(xué)技術(shù)支出191.52萬元，較上年決算數(shù)減少182.16萬元，減少48.75%，主要原因：技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出減少。

3.結(jié)余分配0萬元，與上年持平。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.4萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)持平。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出208.93 萬元，較2022年度決算數(shù)減少179.32萬元，下降46%。其中：基本支出82.99萬元，項目支出125.94萬元。

本部門2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1891.47萬元，支出決算為208.89萬元，完成年初預(yù)算的11%。其中：

本部門2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1891.46萬元，支出決算為208.93萬元，完成年初預(yù)算的11%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為62.45萬元，支出決算為65.58萬元，完成年初預(yù)算的105%。主要用于人員工資。

（二）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為34萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預(yù)算的5%。主要原因項目調(diào)整。

（三）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系。年初預(yù)算1675.5萬元，支出決算為117.48萬元，完成7%。主要原因是項目調(diào)整。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出208.93萬元，其中：人員經(jīng)費76.33萬元，主要包括：基本工資19.32萬元、津貼補(bǔ)貼16.07萬元、獎金23.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險8.69萬元、職業(yè)年金繳費3.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.61萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金0.69萬元；公用經(jīng)費6.66萬元，主要包括：辦公費0.58萬元、印刷費0萬元、郵電費0.72萬元、工會經(jīng)費1.01萬元、其他交通費4.35萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出76.33萬元，完成年初預(yù)算的99.9 %。

（二）商品和服務(wù)支出6.66萬元，完成年初預(yù)算的61.44%，原因：財政緊張，壓縮費用。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

本部門2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算一致，比上年減少0.12萬元，主要原因是本年度無公務(wù)接待計劃。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。本單位無公務(wù)用車，情況與上年一致。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)決算一致， 比上年減少0.12萬元，原因：本年無公務(wù)接待計劃。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6.66萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.18萬元，降低38.54%。主要原因是：節(jié)約開支，比2022年減少1.13萬元，增長20.43%。主要原因是：人員數(shù)量增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：公務(wù)用車 0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；專業(yè)技術(shù)用車 0 輛；其他用車 0 輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1697.2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的89.7%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

部門評價情況。共組織對2023年度科技創(chuàng)新體系建設(shè)、創(chuàng)新能力建設(shè)、全民科學(xué)素質(zhì)提升行動等6個預(yù)算項目支出開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1697.2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行率較低，主要問題及原因：財政緊張未能完全支付。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對1個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預(yù)算金額590萬元。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

創(chuàng)新能力建設(shè)項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)590萬元，執(zhí)行數(shù)105萬元，執(zhí)行率為17%，自評得分為91.78分。項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財政緊張未能完全支付。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。