柳北區(qū)商務(wù)局（投資促進局）關(guān)于審計發(fā)現(xiàn)問題

整改情況報告

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柳北區(qū)審計局：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，柳北區(qū)審計局派出審計組對柳北區(qū)商務(wù)局（投資促進局）2022年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計，并出具了柳北審報〔2023〕3號審計報告。我局高度重視，立即召開關(guān)于審計整改任務(wù)的工作布置會議，對審計整改工作進行了全面的安排部署和落實，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、審計報告反映問題

部分屬于公務(wù)卡強制結(jié)算目錄的支出事項公務(wù)接待費未使用公務(wù)卡結(jié)算。

二、采取措施及整改情況

針對審計反饋問題，我局及時召開整改部署會和相關(guān)文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，對相關(guān)負(fù)責(zé)人員履行柳北區(qū)公務(wù)卡結(jié)算制度不到位問題進行嚴(yán)肅批評，并要求加強責(zé)任意識，落實主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，逐一對照分析，引以為戒，堅決杜絕出現(xiàn)類似問題。同時對《關(guān)于全面實行柳州市柳北區(qū)公務(wù)卡制度的通知》進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)實施條例，增強公務(wù)卡結(jié)算意識，進一步規(guī)范日常公務(wù)接待費結(jié)算行為，嚴(yán)格按照公務(wù)卡強制結(jié)算規(guī)定刷卡報銷。目前該問題已按文件要求整改完畢。

三、下一步的整改計劃

持續(xù)強化公務(wù)卡結(jié)算規(guī)范意識，把政府相關(guān)文件、制度納入日常培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升政府公務(wù)卡結(jié)算規(guī)范化水平。二是完善健全健全財務(wù)管理制度，加大對公務(wù)卡結(jié)算工作的檢查，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)制度規(guī)定，做到制度化、規(guī)范化，確保公務(wù)卡結(jié)算程序規(guī)范，使用安全。確保公務(wù)卡結(jié)算制度落到實處，鞏固審計成果。

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柳北區(qū)商務(wù)局

2023年8月7日