目??錄

第一部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門(mén)的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作，并可對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。

（三）建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門(mén)設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；參與起草全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)的政策規(guī)定；推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作。

（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門(mén)查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。

（八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)政管辦為行政單位，在職在編人數(shù)3人。

第二部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算108.45萬(wàn)元，減少24.35萬(wàn)元，下降18.34%，主要原因：項(xiàng)目壓縮。2021年支出總預(yù)算108.45萬(wàn)元，減少24.35萬(wàn)元，下降18.34%。主要原因：項(xiàng)目壓縮。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算108.45萬(wàn)元，減少24.35萬(wàn)元，下降18.34%，主要原因：項(xiàng)目壓縮。其中：一般公共預(yù)算收入108.45萬(wàn)元，減少24.35萬(wàn)元，下降18.34%，主要原因：項(xiàng)目壓縮；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算108.45萬(wàn)元，減少24.35萬(wàn)元，下降18.34%，主要原因：項(xiàng)目壓縮。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出58.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算54.08%。其中：

工資福利支出預(yù)算51.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.40%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.39萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.60%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出49.8萬(wàn)元，占支出總預(yù)算45.92%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算33.73%。

資本性支出預(yù)算33萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算66.27%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入108.45萬(wàn)元，減少24.35萬(wàn)元，下降18.34%，主要原因：項(xiàng)目壓縮。2021年財(cái)政撥款支出108.45萬(wàn)元，減少24.35萬(wàn)元，下降18.34%，主要原因：項(xiàng)目壓縮。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算91.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.01%；減少24.99萬(wàn)元，下降21.52%；原因：項(xiàng)目壓縮。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.99萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.37%；增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.83%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.93%；增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算4.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.68%；增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.83%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算51.26萬(wàn)元，增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%；原因：工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.39萬(wàn)元，增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.22%；原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.120萬(wàn)元，與上年同比持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.120萬(wàn)元，與上年同比持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，同比持平。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.39萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.39萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.22%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。