目??錄
第一部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法,并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為,建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門(mén)的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作,并可對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。
(三)建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系;負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門(mén)設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。
(四)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;參與起草全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)的政策規(guī)定;推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作。
(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。
(六)負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門(mén)查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。
(八)承辦區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)政管辦為行政單位,在職在編人數(shù)3人。
第二部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件
第三部分柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收入總預(yù)算108.45萬(wàn)元,減少24.35萬(wàn)元,下降18.34%,主要原因:項(xiàng)目壓縮。2021年支出總預(yù)算108.45萬(wàn)元,減少24.35萬(wàn)元,下降18.34%。主要原因:項(xiàng)目壓縮。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收入總預(yù)算108.45萬(wàn)元,減少24.35萬(wàn)元,下降18.34%,主要原因:項(xiàng)目壓縮。其中:一般公共預(yù)算收入108.45萬(wàn)元,減少24.35萬(wàn)元,下降18.34%,主要原因:項(xiàng)目壓縮;政府性基金收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年支出總預(yù)算108.45萬(wàn)元,減少24.35萬(wàn)元,下降18.34%,主要原因:項(xiàng)目壓縮。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出58.65萬(wàn)元,占支出總預(yù)算54.08%。其中:
工資福利支出預(yù)算51.26萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算87.40%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算7.39萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算12.60%;
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出49.8萬(wàn)元,占支出總預(yù)算45.92%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算16.80萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算33.73%。
資本性支出預(yù)算33萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算66.27%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收入108.45萬(wàn)元,減少24.35萬(wàn)元,下降18.34%,主要原因:項(xiàng)目壓縮。2021年財(cái)政撥款支出108.45萬(wàn)元,減少24.35萬(wàn)元,下降18.34%,主要原因:項(xiàng)目壓縮。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
按支出功能分類(lèi)科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算91.11萬(wàn)元,占支出總預(yù)算84.01%;減少24.99萬(wàn)元,下降21.52%;原因:項(xiàng)目壓縮。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.99萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.37%;增加0.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.83%。;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.35萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.93%;增加0.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.81%;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(4)住房保障支出預(yù)算4.00萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.68%;增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.83%;原因:繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算51.26萬(wàn)元,增加1.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.88%;原因:工資基數(shù)變動(dòng)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算7.39萬(wàn)元,增加0.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.22%;原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.120萬(wàn)元,與上年同比持平。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.120萬(wàn)元,與上年同比持平。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革。其中,(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車(chē)改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元,同比持平。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.39萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
2021年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.39萬(wàn)元,較2020年預(yù)算增加0.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.22%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
(二)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。