?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

??

??

柳北區(qū) 政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

??

??

2020年度部門決算

??

??

??

目 錄

??

??

第一部分： 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 概況

??

一、主要職能

??

二、部門決算單位構(gòu)成

??

第二部分：柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2020年部門決算報(bào)表

??

表一：收入支出決算總表

??

表二：收入決算表

??

表三：支出決算表

??

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

??

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??

第三部分： 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 2020年度部門決算情況說(shuō)明

??

一、2020年度收入支出決算總體情況

??

二、2020年度收入決算情況

??

三、2020年度支出決算情況

??

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

??

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

??

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

??

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

??

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

??

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

??

十、2020 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

??

第四部分：名詞解釋

??

第一部分： 柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 概況

??

一、主要職能

??

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

??

（二）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作，并可對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。

??

（三）建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各及分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

??

（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)行政許可事項(xiàng)的清理、規(guī)范、管理等工作，規(guī)范行政審批行為，推進(jìn)審批服務(wù)便民化；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政權(quán)力運(yùn)行流程工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)、指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)審核并督促落實(shí)取消下放審批事項(xiàng)的事中事后監(jiān)管措施。

??

（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；政府信息公開(kāi)工作部門。

??

（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

??

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

??

（八）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。

??

（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

??

二、部門決算單位構(gòu)成

??

政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室是區(qū)人民政府工作部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。

??

??

第二部分：柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 2020年部門決算報(bào)表

??

“詳見(jiàn)公開(kāi)附表”。

??

??

??

第三部分：柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2020年度部門決算情況說(shuō)明

??

一、2020年度收入支出決算總體情況

??

2020年度收入總計(jì)91.40萬(wàn)元，支出總計(jì)91.40萬(wàn)元,與2019年相比，收、支分別減少95.52萬(wàn)元；分別減少51.10%。

??

二、2020年度收入決算情況

??

本年收入總計(jì)91.40萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入91.40萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

??

三、2020年度支出決算情況

??

本年支出總計(jì)91.40萬(wàn)元，其中基本支出42.42萬(wàn)元，占比46.41%；項(xiàng)目支出48.98萬(wàn)元，占比53.59%。

??

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

??

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算91.40萬(wàn)元、91.40萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加萬(wàn)20.17元，增長(zhǎng)28.32%。

??

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

??

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算132.80萬(wàn)元。

??

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

??

部門 2020 年度財(cái)政撥款支出 91.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100%。與 2019 年相比，財(cái)政撥款支出增加20.17萬(wàn)元，增加28.32%。

??

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??

部門2020 年度財(cái)政撥款支出 91.40 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出89.87萬(wàn)元,占98.33%；衛(wèi)生健康支出1.53萬(wàn)元，占1.67%。

??

六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

??

2020年度財(cái)政撥款基本支出42.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)4.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

??

債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

??

資本性支出0萬(wàn)元。

??

其他支出0萬(wàn)元。

??

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

??

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

??

2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.12萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

??

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。

??

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

??

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

??

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

??

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

??

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

??

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

??

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

??

八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

??

本部門 2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2019年相比：收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，支出情況為：

??

2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

??

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??

本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總決算0萬(wàn)元。與 2019 年相比，支出總計(jì)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，支出情況為：

??

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

??

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??

績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目名稱為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元 ，全年支出總計(jì)37.57萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率94%，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100% 。

??

部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

??

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我部門2020年度整體支出績(jī)效評(píng)分為100 分，2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分為99.3分，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較理想。

??

十一、其他重要事項(xiàng)的情況（部門決算報(bào)表財(cái)決附03表的第3列）

??

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.53萬(wàn)元，比 2019年增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.69 %，增加原因：辦公室人員增加。

??

（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門政府采購(gòu)支出總額5.66萬(wàn)元，其中：貨物支出5.66萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

??

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

??

??

第四部分：名詞解釋

??

財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??