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第二部分：柳州市柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)3823.58萬(wàn)元，支出總計(jì)3823.58萬(wàn)元,與2016年相比，收、支分別增加869.74萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)29%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)2740萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1568.32萬(wàn)元，占比57%；其他收入1171.68萬(wàn)元，占比43%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)2989.1萬(wàn)元，其中基本支出1364.35萬(wàn)元，占比46%；項(xiàng)目支出1624.75萬(wàn)元，占比54%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算1879.31萬(wàn)元、1879.31萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加422.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出1879.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的63%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加589.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出1879.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出545.62萬(wàn)元，占29%；國(guó)防（類）支出2.17萬(wàn)元，占0.12%；文化體育與傳媒（類）支出21.55萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出290.04萬(wàn)元，占15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出145.16萬(wàn)元，占8%；農(nóng)林水（類）支出805.12萬(wàn)元，占43%；住房保障（類）支出69.66萬(wàn)元，占4%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1269.95萬(wàn)元，支出決算為1879.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 148%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算；二是部分支出按規(guī)定，通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：

1.??? 一般公共服務(wù)（類）。 年初預(yù)算為328.13萬(wàn)元，支出決算為545.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 166%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)項(xiàng)目；二是部分支出按規(guī)定，通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

2.??? 國(guó)防支出（類）。年初預(yù)算為2.17萬(wàn)元，支出決算為2.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

3.??? 文化體育與傳媒支出（類）。年初預(yù)算為24.96萬(wàn)元，支出決算為21.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86%.

4.??? 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為213.17萬(wàn)元，支出決算為290.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及項(xiàng)目為基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）。年初預(yù)算為142.12萬(wàn)元，支出決算為145.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算涉及項(xiàng)目為其他計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目。

6.農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為483.83萬(wàn)元，支出決算為805.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及項(xiàng)目為：2016年廣西扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目；二是部分支出按規(guī)定，通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

7.住房保障支出（類）。年初預(yù)算為75.57萬(wàn)元，支出決算為69.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1360.03萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)1252.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資236.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼186.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金167.05萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)105.66萬(wàn)元、績(jī)效工資38.39萬(wàn)元、其他工資福利支出347.2萬(wàn)元、退休費(fèi)58.22萬(wàn)元、生活補(bǔ)助28.19萬(wàn)元、住房公積金79.39萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.9萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)107.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)41.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.49萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)2.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.54萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.04萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.21萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.34萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.9萬(wàn)元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.21萬(wàn)元，支出決算為9.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.79萬(wàn)元，下降7.9%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.79萬(wàn)元，下降7.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元。

? ??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.21萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：?

? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

??? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出9.21萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出9.21萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

1.核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

2.查閱資料。查閱2017年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

3.實(shí)地查看。現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)物資產(chǎn)等。

4.發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。對(duì)部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度進(jìn)行調(diào)查。

5.歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

6.評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。

7.形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）主要績(jī)效

從部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。

1.用于改善辦公條件。購(gòu)買電腦、打印機(jī)、更換辦公桌椅等各類辦公設(shè)備，提高辦公硬件設(shè)施，提升工作效率。

2.保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用落實(shí)到位。落實(shí)發(fā)放農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼資金，及時(shí)發(fā)放對(duì)困難群眾的救助補(bǔ)貼。

3.環(huán)境衛(wèi)生整治大力推進(jìn)。我鎮(zhèn)分配包村掛點(diǎn)工作組，以及單位、居民房前屋后為重點(diǎn)，徹底清理積存垃圾，整治污水坑塘，疏通溝渠，清理衛(wèi)生死角，農(nóng)村圈養(yǎng)禽畜，使全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況迅速改觀。截止11月底，我鎮(zhèn)開展創(chuàng)城固衛(wèi)活動(dòng)出動(dòng)干部200多人，發(fā)動(dòng)2000余人村民參與整治活動(dòng)，治理溝渠溪流300米，清理建筑垃圾790平方，重點(diǎn)整治轄區(qū)城中村、三無(wú)小區(qū)，全年投入清潔保潔經(jīng)費(fèi)96萬(wàn)元。

4.切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。2017年鎮(zhèn)和村、社區(qū)兩級(jí)調(diào)委會(huì)，共調(diào)處各類民間糾紛113件，調(diào)解成功率達(dá)96%以上，其中，鎮(zhèn)人民調(diào)解委員調(diào)處了11起，調(diào)解成功率100%，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

5.強(qiáng)化黨建工作主體，扎實(shí)推進(jìn)基層組織建設(shè)。制定下發(fā)2017年黨建工作任務(wù)實(shí)施清單和鎮(zhèn)黨委班子成員抓基層黨建工作“一崗雙責(zé)”清單，定期召開黨委會(huì)、黨建工作例會(huì)，研究部署黨建工作, 開展基層黨組織書記抓黨建工作述職評(píng)議考核,推動(dòng)黨建工作責(zé)任制全面落實(shí)。

6.進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)經(jīng)費(fèi)審批、辦公差旅報(bào)銷、辦公用品采購(gòu)、車輛管理等制度進(jìn)行規(guī)范，充分發(fā)揮有限資金的使用效率。

7.進(jìn)一步規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。長(zhǎng)塘鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算執(zhí)行，做到不鋪張浪費(fèi)，開源節(jié)流，2017年度鎮(zhèn)政府廉政建設(shè)情況良好，做到使有限的經(jīng)費(fèi)保證機(jī)關(guān)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

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十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.43萬(wàn)元，比2016年增加5.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53%，主要增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T增加、業(yè)務(wù)量增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門政府采購(gòu)支出總額175.30萬(wàn)元，其中：貨物支出175.30萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛4輛，經(jīng)查實(shí)其中：公務(wù)用車4 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：上級(jí)部門下?lián)芨黜?xiàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府（匯總）.XLS