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第二部分：柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心（局、辦）2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)2449.66萬(wàn)元，支出總計(jì)2449.66萬(wàn)元,與2016年相比，收、支分別減少95.94萬(wàn)元；分別減少3.76%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計(jì)2345.81萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1314.15萬(wàn)元，占比56.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入1031.65萬(wàn)元，占比43.98%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計(jì)2334.84萬(wàn)元，其中基本支出188.67萬(wàn)元，占比8.08%；項(xiàng)目支出2146.17萬(wàn)元，占比91.92%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收、支總決算1359.28萬(wàn)元、1359.28萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加減少217.40萬(wàn)元，降低13.79%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出1319.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的53.87%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少211.94萬(wàn)元，降低13.84%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出1319.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1298.00萬(wàn)元，占98.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.20萬(wàn)元，占0.85%；住房保障（類）支出10.40萬(wàn)元，占0.79%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1319.61萬(wàn)元，支出決算為1319.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為1298.00萬(wàn)元，支出決算為1298.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為11.20萬(wàn)元，支出決算為11.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 住房保障支出。年初預(yù)算為10.40萬(wàn)元，支出決算為10.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見(jiàn)附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出187.39萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)174.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資64.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.41萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.2萬(wàn)元、、機(jī)退休費(fèi)52.11萬(wàn)元、職生活補(bǔ)助9.6萬(wàn)元、住房公積金10.41萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)12.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.49萬(wàn)元、水費(fèi)0.01萬(wàn)元、電費(fèi)2.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.13萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.13萬(wàn)元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比不變。

??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

? 無(wú)

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)不變。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。

?詳見(jiàn)附表。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款385.25萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中：基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)繼續(xù)承擔(dān)著城鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障工作：1、建立健全城鄉(xiāng)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)各項(xiàng)工作制度，制度和流程上墻公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，樹(shù)立良好服務(wù)形象。2、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)，全年目標(biāo)任務(wù)為10734人，完成任務(wù)122%。3、失業(yè)人員在就業(yè)人數(shù)，全年目標(biāo)任務(wù)為3643人，完成任務(wù)113%。5、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)。6、建立就業(yè)失業(yè)人員數(shù)據(jù)庫(kù)，已錄入廣西勞動(dòng)就業(yè)管理信息系統(tǒng)。7、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)完成全年任務(wù)為172000人，社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳完成任務(wù)100%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.95萬(wàn)元，比2016年增加5.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)73%，增加原因是會(huì)計(jì)科目調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額83.41萬(wàn)元，其中：貨物支出83.41萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛；專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0 輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心.XLS