柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心(局、辦)
2017年度部門(mén)決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心(局、辦)概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心(局、辦)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心(局、辦)概況
一、主要職能
根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)和我市勞動(dòng)就業(yè)政策在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展勞動(dòng)和社會(huì)保障工作及勞動(dòng)就業(yè)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助金發(fā)放及辦理企業(yè)失業(yè)軍轉(zhuǎn)干部養(yǎng)老、醫(yī)保接續(xù)工作。負(fù)責(zé)接收本轄區(qū)居住的企業(yè)退休人員及檔案,并做好退休人員管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳、管理、統(tǒng)計(jì)及養(yǎng)老金發(fā)放等工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保、審核工作,并發(fā)放醫(yī)療保險(xiǎn)證(卡)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心為參照公務(wù)員管理單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)股室,即辦公室、財(cái)務(wù)股、社保股、培訓(xùn)就業(yè)股,人力資源市場(chǎng)。
第二部分:柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心(局、辦)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計(jì)2449.66萬(wàn)元,支出總計(jì)2449.66萬(wàn)元,與2016年相比,收、支分別減少95.94萬(wàn)元;分別減少3.76%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入總計(jì)2345.81萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入1314.15萬(wàn)元,占比56.02%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入1031.65萬(wàn)元,占比43.98%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出總計(jì)2334.84萬(wàn)元,其中基本支出188.67萬(wàn)元,占比8.08%;項(xiàng)目支出2146.17萬(wàn)元,占比91.92%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收、支總決算1359.28萬(wàn)元、1359.28萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加減少217.40萬(wàn)元,降低13.79%。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出1319.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的53.87%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出減少211.94萬(wàn)元,降低13.84%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財(cái)政撥款支出1319.61萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1298.00萬(wàn)元,占98.36%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.20萬(wàn)元,占0.85%;住房保障(類)支出10.40萬(wàn)元,占0.79%.
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1319.61萬(wàn)元,支出決算為1319.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為1298.00萬(wàn)元,支出決算為1298.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為11.20萬(wàn)元,支出決算為11.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
3. 住房保障支出。年初預(yù)算為10.40萬(wàn)元,支出決算為10.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
詳見(jiàn)附表。
六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出187.39萬(wàn)元,其中:
?人員經(jīng)費(fèi)174.45萬(wàn)元,主要包括:基本工資64.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.41萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.2萬(wàn)元、、機(jī)退休費(fèi)52.11萬(wàn)元、職生活補(bǔ)助9.6萬(wàn)元、住房公積金10.41萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)12.95萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)4.83萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.49萬(wàn)元、水費(fèi)0.01萬(wàn)元、電費(fèi)2.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.13萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.13萬(wàn)元。
七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比不變。
??? (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
? 無(wú)
?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
?本部門(mén)2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)不變。其中,支出情況為:
?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元。
?詳見(jiàn)附表。
九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款385.25萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
其中:基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)繼續(xù)承擔(dān)著城鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障工作:1、建立健全城鄉(xiāng)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)各項(xiàng)工作制度,制度和流程上墻公示,主動(dòng)接受群眾監(jiān)督,樹(shù)立良好服務(wù)形象。2、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù),全年目標(biāo)任務(wù)為10734人,完成任務(wù)122%。3、失業(yè)人員在就業(yè)人數(shù),全年目標(biāo)任務(wù)為3643人,完成任務(wù)113%。5、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)。6、建立就業(yè)失業(yè)人員數(shù)據(jù)庫(kù),已錄入廣西勞動(dòng)就業(yè)管理信息系統(tǒng)。7、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)完成全年任務(wù)為172000人,社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳完成任務(wù)100%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.95萬(wàn)元,比2016年增加5.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)73%,增加原因是會(huì)計(jì)科目調(diào)整。
(二)政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額83.41萬(wàn)元,其中:貨物支出83.41萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛;專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛;其他用車(chē)0 輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳州市柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心.XLS
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