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柳州市柳北區(qū)? 人民政府白露街道辦事處? 2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)? 人民政府白露街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)? 人民政府白露街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū) 人民政府白露街道辦事處?? 概況
一、主要職能
(一)?執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū)、政府領(lǐng)導下完成各項任務。??
(二)?建設社會主義物質(zhì)文明和精神文明,以經(jīng)濟建設為中心,發(fā)展街道工業(yè),指導街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟,拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域,為經(jīng)濟組織提供服務,運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。???
(三)負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務工作。
(四)按照職責范圍做好城市建設管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。
(五)?配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。
?(六)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)白露街道辦事處為一級預算單位,無下級預算單位。
第二部分:柳州市柳北區(qū)人民政府白露街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計604.41萬元,支出總計604.41萬元,與2016年相比,收、支分別增加5.25萬元;分別增長0.9%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入合計584.37萬元,其中財政撥款收入584.37萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計604.41萬元,其中基本支出591.21萬元,占比98%;項目支出10.05萬元,占比2%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收、支總決算594.42萬元、594.42萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少4.47萬元,降低0.8%。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出594.42萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加5.31萬元,增長0.9%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財政撥款支出594.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出215.52萬元,占36%;國防(類)支出2.2萬元,占0.04%;社會保障和就業(yè)(類)支出200.95萬元,占33.81%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出73.95萬元,占12.44%;農(nóng)林水(類)支出81.75萬元,占14%;住房保障(類)支出20.05萬元,占 3.38%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為 594.42萬元,支出決算為594.42萬元,完成年初預算的100%。其中:
1.一般公共服務(類)。 年初預算為594.42萬元,支出決算為594.42萬元,完成年初預算的 100%。
詳見附表。
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出584.37萬元,其中:
?人員經(jīng)費537.12萬元,主要包括:基本工資62.79萬元、津貼補貼46.19萬元、獎金66.52萬元、其他社會保障繳費23.97萬元、績效工資6.67萬元、其他工資福利支出229.35萬元、退休費60.05萬元、住房公積金20.05萬元、其他對個人和家庭的補助21.53萬元;
公用經(jīng)費47.25萬元,主要包括:辦公費16.43萬元、水費0.36萬元、電費2.84萬元、郵電費2.02萬元、維修(護)費0.06萬元、勞務費5.85萬元、工會經(jīng)費2.17萬元、其他交通費用9.18萬元、其他商品和服務支出8.04萬元、辦公設備購置0.29萬元。
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支; 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少3.75萬元,下降100%;公務接待費支出決算減少0萬元,下降0%。
公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是執(zhí)行公務用車改革,本單位無公務用車。
?? ?八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比,收、支總計不變。
詳見附表。
九、2017 年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,2017年本單位共組織對整體進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款594.42萬元,自評覆蓋率達到100%。貫徹落實八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴格控制公務接待費支出。
(二)績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。
其中:預算執(zhí)行情況,預算完成率達100%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率控制在≤0;今年“三公”經(jīng)費支出,控制率達標;對預算資金不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,并按規(guī)定公開預決算信息。
十、其他重要事項的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出47.25萬元,比2016年增加12.34萬元,增長35%,增加原因主要為2017年發(fā)放公車改革補貼的經(jīng)濟科目從人員經(jīng)費(津貼補貼)調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額11.98萬元,其中:貨物支出11.98萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務用車0;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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