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第二部分：柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計160.87萬元，支出總計160.87萬元,與2016年相比103.91，收、支分別增加56.96萬元；分別增長54.82%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計158.86萬元，其中財政撥款收入126.74萬元，占比79.78%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入32.13萬元，占比20.22%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計147.76萬元，其中基本支出80.49萬元，占比54.47%；項目支出67.27萬元，占比45.53%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算126.74萬元、126.74萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加29.99萬元，增長31.00%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出126.74萬元，占本年支出合計的85.77%。與2016年相比，財政撥款支出增加29.99萬元，增長31.00%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出126.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出126.74萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為126.74萬元，支出決算為126.74萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為126.74萬元，支出決算為126.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.49萬元，其中：

人員經(jīng)費71.23萬元，主要包括：基本工資26.57萬元、津貼補(bǔ)貼23.03萬元、獎金21.63萬元；

公用經(jīng)費9.26萬元，主要包括：辦公費1.49萬元、郵電費0.07萬元、差旅費0.12萬元、工會經(jīng)費0.92萬元、其他交通費用5.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬元、專用設(shè)備購置0.50萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0萬元，與上年同期無增減變化。

??? 因公出國（境）費支出無變化的主要原因是本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排；公務(wù)用車購置及運行費支出無變化的主要原因是公務(wù)用車改革，本單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出無變化的主要原因是貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

??? （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

??? 2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

??? 3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

?國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2017年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

? ??八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計無變化。政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算無變化主要原因是柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。

?詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款31萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

其中：2017年獲得區(qū)財政預(yù)算下?lián)?1萬元專項資金，用于工商聯(lián)工作。一是組織柳北區(qū)非公經(jīng)濟(jì)代表人士（含部分新的社會階層人士）約45人赴東南大學(xué)參加新常態(tài)下非公企業(yè)發(fā)展研修班培訓(xùn)7天，培訓(xùn)費84000元；食宿費66720元；機(jī)票款13300元；租大巴機(jī)場接送費5000元；組織工作人員先行前往東南大學(xué)對接培訓(xùn)工作1950元，小計：170970元。二是舉辦一期柳北區(qū)工商聯(lián)學(xué)習(xí)黨的十九大·提升創(chuàng)新能力培訓(xùn)班，組織非公企業(yè)家40人赴貴州大學(xué)培訓(xùn)學(xué)習(xí)7天，培訓(xùn)費45200元；食宿費47260元；往返交通費（動車）3610元，小計：96070元。三是工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部參加自治區(qū)、市工商聯(lián)等部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，完善商會建設(shè)工作、工商聯(lián)宣傳工作等支出費用約43000元。

截止至2017年年底，此項專款支出金額約31.00萬元，財政預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.26萬元，比2016年增加5.89萬元，增長174.78%，增長原因是部門辦公人員增多，2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：貨物支出0.50萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部.XLS