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目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職能
(一)黨外干部選拔、培養(yǎng)工作。召開黨外干部經(jīng)驗座談交流會,做好黨外干部培養(yǎng)工作;
(二)統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)。召開區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對臺等干部思想政治、基層統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn),統(tǒng)戰(zhàn)機(jī)關(guān)干部參加自治區(qū)黨委、柳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;
(三)統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳(統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對臺)。購買辦公用品、文印資料費等;
(四)開展走訪、看望、慰問重點統(tǒng)戰(zhàn)對象(港澳臺僑、非公、高知等代表人士)工作;
(五)做好各類報刊的訂閱工作;
(六)著力抓好非公經(jīng)濟(jì)代表人士(包括創(chuàng)二代)、知識分子等重點統(tǒng)戰(zhàn)對象的教育、引導(dǎo)、培訓(xùn)工作,為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會穩(wěn)定和諧,多做爭取人心,凝聚力量的事;
(七)選派工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部參加柳州市、自治區(qū)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(八)組織部分柳北轄區(qū)非公企業(yè)負(fù)責(zé)人、區(qū)工商聯(lián)會員到全國知名高校培訓(xùn),增進(jìn)與各地工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作;
(九)加強(qiáng)調(diào)研走訪,指導(dǎo)基層商會評選自治區(qū)“六有”、“十有”先進(jìn)商會;
(十)做好柳北區(qū)工商聯(lián)會員發(fā)展、宣傳工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為行政單位,與區(qū)工商聯(lián)合署辦公,屬一級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。根據(jù)上述職責(zé),統(tǒng)戰(zhàn)部即設(shè)置統(tǒng)戰(zhàn)部(工商聯(lián))辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)部副部長辦公室、工商聯(lián)主席辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)部部長辦公室。
第二部分:柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計160.87萬元,支出總計160.87萬元,與2016年相比103.91,收、支分別增加56.96萬元;分別增長54.82%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入合計158.86萬元,其中財政撥款收入126.74萬元,占比79.78%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入32.13萬元,占比20.22%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計147.76萬元,其中基本支出80.49萬元,占比54.47%;項目支出67.27萬元,占比45.53%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收、支總決算126.74萬元、126.74萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加29.99萬元,增長31.00%。
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出126.74萬元,占本年支出合計的85.77%。與2016年相比,財政撥款支出增加29.99萬元,增長31.00%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財政撥款支出126.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出126.74萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為126.74萬元,支出決算為126.74萬元,完成年初預(yù)算的 100%。其中:一般公共服務(wù)(類)。年初預(yù)算為126.74萬元,支出決算為126.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。
詳見附表。
六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.49萬元,其中:
人員經(jīng)費71.23萬元,主要包括:基本工資26.57萬元、津貼補(bǔ)貼23.03萬元、獎金21.63萬元;
公用經(jīng)費9.26萬元,主要包括:辦公費1.49萬元、郵電費0.07萬元、差旅費0.12萬元、工會經(jīng)費0.92萬元、其他交通費用5.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬元、專用設(shè)備購置0.50萬元。
七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0萬元,與上年同期無增減變化。
??? 因公出國(境)費支出無變化的主要原因是本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排;公務(wù)用車購置及運行費支出無變化的主要原因是公務(wù)用車改革,本單位無公務(wù)用車;公務(wù)接待費支出無變化的主要原因是貫徹落實八項規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
??? (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:?
? 1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
??? 2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
??? 3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:
?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。
?國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2017年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
? ??八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比,收、支總計無變化。政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算無變化主要原因是柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。
?詳見附表。
九、2017 年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年本單位共組織對1個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款31萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
(二)績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況理想,達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
其中:2017年獲得區(qū)財政預(yù)算下?lián)?1萬元專項資金,用于工商聯(lián)工作。一是組織柳北區(qū)非公經(jīng)濟(jì)代表人士(含部分新的社會階層人士)約45人赴東南大學(xué)參加新常態(tài)下非公企業(yè)發(fā)展研修班培訓(xùn)7天,培訓(xùn)費84000元;食宿費66720元;機(jī)票款13300元;租大巴機(jī)場接送費5000元;組織工作人員先行前往東南大學(xué)對接培訓(xùn)工作1950元,小計:170970元。二是舉辦一期柳北區(qū)工商聯(lián)學(xué)習(xí)黨的十九大·提升創(chuàng)新能力培訓(xùn)班,組織非公企業(yè)家40人赴貴州大學(xué)培訓(xùn)學(xué)習(xí)7天,培訓(xùn)費45200元;食宿費47260元;往返交通費(動車)3610元,小計:96070元。三是工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部參加自治區(qū)、市工商聯(lián)等部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,完善商會建設(shè)工作、工商聯(lián)宣傳工作等支出費用約43000元。
截止至2017年年底,此項專款支出金額約31.00萬元,財政預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)100%。
十、其他重要事項的情況
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.26萬元,比2016年增加5.89萬元,增長174.78%,增長原因是部門辦公人員增多,2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0.50萬元,其中:貨物支出0.50萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0 輛;其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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