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柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計(jì)局

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū) 衛(wèi)計(jì)局 概況

一、主要職能

按照區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2014年年底區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局組建完成，主要承擔(dān)原柳北區(qū)衛(wèi)生局、柳北區(qū)人口和計(jì)劃生育局的計(jì)劃生育管理和服務(wù)職責(zé)。衛(wèi)計(jì)局主要承擔(dān)貫徹落實(shí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；建立完善全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；擬定全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理責(zé)任；全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行政許可；全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)工作；全區(qū)疾病預(yù)防控制工作，并配合上級(jí)部門實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置；實(shí)施婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)劃、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法監(jiān)督婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術(shù)管理和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作；全區(qū)農(nóng)村和社區(qū)基本公共衛(wèi)生綜合管理工作；國(guó)家基本藥物制度；中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；新型農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資宣傳工作；艾滋病防治工作；貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施；建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理；指導(dǎo)和督促基層加強(qiáng)計(jì)劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作；計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核；組織、協(xié)調(diào)、督促本區(qū)有關(guān)部門共同開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，指導(dǎo)開展除四害活動(dòng)等19項(xiàng)工作職責(zé)。加強(qiáng)了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、指導(dǎo)基層計(jì)劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育、艾滋病防治、促進(jìn)全區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局加掛區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室牌子，同時(shí)承擔(dān)柳北區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)的具體工作，代管柳北區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)，下屬事業(yè)單位為柳州市柳北區(qū)計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站。

第二部分：柳州市柳北區(qū) 衛(wèi)計(jì)局 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)12037.54萬(wàn)元，支出總計(jì)12037.54萬(wàn)元,與2016年相比，收、支分別增加1163.09萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)10.69%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計(jì)12037.54萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9564.37萬(wàn)元，占比79.45%；其他收入431.7萬(wàn)元，占比3.59%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2041.47萬(wàn)元，占比16.96%。

1、財(cái)政撥款收入 9564.37 萬(wàn)元，為柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2016年相比, 增加2133.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.71%。主要原因是2017年加大對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育事務(wù)及新農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助等專項(xiàng)的投入。

2、其他收入 431.7 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：上級(jí)主管部門（非財(cái)政部門）撥入經(jīng)費(fèi)、同級(jí)單位撥入經(jīng)費(fèi)及銀行存款利息收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2041.47 萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計(jì)12037.54萬(wàn)元，其中基本支出195.13萬(wàn)元，占比1.62%；項(xiàng)目支出9563.46萬(wàn)元，占比79.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2278.95萬(wàn)元，占比18.93%。其中：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）9271.45 萬(wàn)元：主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)及其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

2．農(nóng)林水支出 460.14 萬(wàn)元：主要用于農(nóng)村綜合改革支出。

3．其他支出 27 萬(wàn)元：主要用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2278.95 萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算10733.58萬(wàn)元、10733.58萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1073.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出9070.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的84.5%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加778.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.39%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出9070.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9043.2萬(wàn)元，占99.7%； 其他（類）支27萬(wàn)元，占 0.3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9070.2萬(wàn)元，支出決算為9070.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1、基本支出：2100101行政運(yùn)行195.13萬(wàn)元；

2、項(xiàng)目支出：2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)187.92萬(wàn)元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院832.17萬(wàn)元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出419.69萬(wàn)元；2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)50萬(wàn)元；2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)0.53萬(wàn)元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2060.25萬(wàn)元；2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)32.7萬(wàn)元；2100499 其他公共衛(wèi)生支出252.42萬(wàn)元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)47.53萬(wàn)元；2100717計(jì)劃生育服務(wù)772.93萬(wàn)元；2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1076.01萬(wàn)元；2101202財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2980.1萬(wàn)元；2299901其他支出27萬(wàn)元。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9070.2萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)182.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資74.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.66萬(wàn)元、獎(jiǎng)金42.19萬(wàn)元、績(jī)效工資12.49萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)12.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.61萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.27萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.35萬(wàn)元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.46萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少2.77萬(wàn)元，下降85.76%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.49萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元，下降37.84%。

??? 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革，公務(wù)用車數(shù)量減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施，我區(qū)接待辦嚴(yán)格控制了接待標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用的降低。

??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：?

? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元。其中：

?外賓接待支出0萬(wàn)元。2017年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

?國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬(wàn)元。主要用于工作接待。2017年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓18人次。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?本部門2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少20萬(wàn)元，下降100%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目，即基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2300萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

按照2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案要求，為城鄉(xiāng)居民提供免費(fèi)的建立健康檔案、老年人、慢性病患者健康管理等11項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)2017年轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達(dá)70%以上，適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率90%以上，0-6歲兒童系統(tǒng)管理率達(dá)到85％以上，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)85％以上，65歲以上老年居民健康管理率達(dá)65%以上，高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率分別達(dá)38%和25%以上。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。其中：

1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，除了65歲以上老年居民健康管理率60.3%（目標(biāo)值65%以上）未達(dá)目標(biāo)以外，其余指標(biāo)均達(dá)到年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)也全部達(dá)標(biāo)。

2、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合得分98分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.62萬(wàn)元，比2016年減少0.09萬(wàn)元，降低0.71%，減少的原因是由于八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施，公務(wù)接待費(fèi)的降低。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳州市柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局.XLS