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柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

柳北區(qū)殘聯(lián)是在中共柳北區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全區(qū)殘疾人工作的群團組織。主要職責(zé)是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘 疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自力，為社會主義建設(shè)貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動；開展殘疾人事業(yè)的對外交流于合作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計776萬元，支出總計776萬元,與2016年相比，收、支分別增加173.41萬元；分別增長29%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計617.19萬元，其中財政撥款收入257.66萬元，占比42%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入359.53萬元，占比58%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計528.77萬元，其中基本支出18.07萬元，占比4%；項目支出510.7萬元，占比96%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算289.27萬元、289.27萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少104.05萬元，降低36%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出224.29萬元,占本年支出合計的78%。與2016年相比，財政撥款支出減少115.19萬元，降低)52%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出224.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出224.29萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 224.29萬元，支出決算為224.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中社會保障和就業(yè)（類），年初預(yù)算為224.29萬元，支出決算為224.29萬元，完成年初預(yù)算100%。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出18.07萬元，其中：

?人員經(jīng)費16.08萬元，主要包括：基本工資4.68萬元、津貼補貼3.66萬元、獎金7.74萬元；

公用經(jīng)費1.99萬元，主要包括：辦公費0.26萬元、差旅費0.27萬元、培訓(xùn)費0.23萬元、工會經(jīng)費0.17萬元、其他交通費用1.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.02萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元)，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年相比不變。

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?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 24.3萬元、24.3萬元。與2016年相比，收、支總計各增加17.3萬元，增長72%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款21.96萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想），達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。其中：（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共1060人）發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品，每人均發(fā)放到位，圓滿地完成了整個項目的工作任務(wù)，解決貧困殘疾人和殘疾人專職委員的特殊困難和必要的生活開支，更好地從政治上關(guān)心、生活上照顧老干部。

（2）服務(wù)對象滿意度分析。給予給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共1060人）發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品，慰問金、慰問品發(fā)放及時到位，貧困殘疾人和殘疾人專職委員滿意度達100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.99萬元，比2016年增加0.22萬元，增長11%，增加原因主要為2017年發(fā)放公車改革補貼的經(jīng)濟科目從人員經(jīng)費(津貼補貼)調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額170.73萬元，其中：貨物支出85.72萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出85.02萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會.XLS

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