柳州市柳北區(qū) 工業(yè)園區(qū)管委會
2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)? 工業(yè)園區(qū)管委會 概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:柳州市柳北區(qū) 工業(yè)園區(qū)管委會 ?2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)? 工業(yè)園區(qū)管委會? ?概況
一、主要職能
(一)貫徹落實國家、自治區(qū)和柳州市有關工業(yè)園區(qū)和發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)的各項政策、法規(guī),以及區(qū)委、區(qū)人民政府有關工業(yè)園區(qū)的重要決策和工作部署;研究提出工業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策措施;組織編制工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。
(二)指導、協(xié)調(diào)和推進工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織實施工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;負責對工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行進行分析、預測,研究經(jīng)濟運行中的重大問題,并提出對策建議。
(三)組織協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)建設項目實施,督促檢查項目建設進展情況,解決項目實施過程中的有關問題。
(四)組織、協(xié)調(diào)指導工業(yè)園區(qū)城市建設規(guī)劃和土地開發(fā)等工作;根據(jù)工業(yè)園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃,協(xié)調(diào)指導政府性投資公司做好園區(qū)土地的利用和經(jīng)營工作。
(五)制定工業(yè)園區(qū)各片區(qū)發(fā)展計劃和產(chǎn)業(yè)布局;組織工業(yè)園區(qū)招商引資活動及宣傳推介工作。
(六)督促、檢查工業(yè)園區(qū)各項政策的貫徹落實情況,做好工業(yè)園區(qū)內(nèi)有關企事業(yè)單位的協(xié)調(diào)服務工作。
(七)協(xié)調(diào)市政府各相關部委辦局,爭取各方面對工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設的支持。
(八)行使區(qū)人民政府授予的其他職權。
二、部門決算單位構成
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會是柳北工業(yè)園區(qū)的管理機構,柳北區(qū)機關派出機構,內(nèi)設綜合管理服務辦公室、創(chuàng)新發(fā)展局、投資促進局三個內(nèi)設機構。為柳北區(qū)一級預算單位。
第二部分:柳州市柳北區(qū) 工業(yè)園區(qū)管委會 ?2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計2659.68萬元,支出總計2659.68萬元,與2016年相比,收、支分別增加635.19萬元;分別增長31.38%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入合計1533.76萬元,其中財政撥款收入526.21萬元,占比34.31%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入1007.56萬元,占比65.69%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計1641.76萬元,其中基本支出83.65萬元,占比5.1%;項目支出1558.11萬元,占比94.9%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收、支總決算1164.62萬元、1164.62萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少131.87萬元,降低10.17%。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出660.95萬元,占本年支出合計的40.26%。與2016年相比,財政撥款支出增加172.51萬元,增長35.32%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017 年度財政撥款支出660.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出83.65萬元,占12.66%;資源勘探信息(類)支出577.30萬元,占87.34%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為660.95萬元,支出決算為660.95萬元,完成年初預算的 100%。其中:
1.一般公共服務(類)。 年初預算為83.65萬元,支出決算為83.65萬元,完成年初預算的 100%。
2.資源勘探信息等(類)。年初 預算為577.30萬元,支出決算為577.30萬元,完成年初預算的100%。
詳見附表。
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出83.65萬元,其中:
?人員經(jīng)費78.70萬元,主要包括:基本工資40.57萬元、津貼補貼24.24萬元、績效工資12.88萬元;
公用經(jīng)費4.95萬元,主要包括:辦公費0.89萬元、印刷費0.31萬元、差旅費1.03萬元、工會經(jīng)費1.32萬元、其他商品和服務支出1.40萬元。
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年相比無變動。
??? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比不變。
九、2017 年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)財政預算管理要求,2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款100萬元,自評覆蓋率達到100%。
(二)績效評價結果顯示,本項目安排經(jīng)費100萬元,全額來自柳北區(qū)財政撥款。資金到位率100%,按用款計劃及時支付。全年共支出經(jīng)費98.577萬元,支出使用率98.5%。資金使用嚴格按照項目預算批復及時開支。
其中重大工業(yè)項目前期工作經(jīng)費項目按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,本項目綜合得分100分,評價等次為“優(yōu)”。
十、其他重要事項的情況
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關運行經(jīng)費支出0萬元,比2016年減少4.62萬元,降低100%。主要原因是去年表格填寫有誤,純事業(yè)單位不應填列機關運行經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額91.50萬元,其中:貨物支出91.50萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第三部分:名詞解釋
一、????? 財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
二、????? 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、????? 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、????? 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......
五、????? 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、????? 年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、????? 結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、????? 年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、????? 基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、????? 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、? 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、? “三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、? 機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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