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第二部分：柳州市柳北區(qū)委辦2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)175.58萬(wàn)元，支出總計(jì)175.44萬(wàn)元,與2016年相比，收、支分別減少83.25萬(wàn)元；分別降低32.21%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)175.58萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入175.19萬(wàn)元，占比100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0.39萬(wàn)元。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)175.44萬(wàn)元，其中基本支出141.02萬(wàn)元，占比80.38%；項(xiàng)目支出34.42萬(wàn)元，占比19.62%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算175.19萬(wàn)元、175.19萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少83.25萬(wàn)元，降低32.16%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出141.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.38%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少83.25萬(wàn)元，降低32.21%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度財(cái)政撥款支出141.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)（類）支出119.84萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)（類）支出21.18萬(wàn)元；項(xiàng)目支出34.16萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為175.19萬(wàn)元，支出決算為175.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為141.02萬(wàn)元，支出決算為141.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.詳見(jiàn)附表。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出141.02萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)119.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資40.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)金43.41萬(wàn)元、其他工資福利支出0.10萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)21.18萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)6.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.91萬(wàn)元。

七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況??

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.59萬(wàn)元，支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少3.73萬(wàn)元，下降86.34%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少3.76萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.03萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.59萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：??

??1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

????2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬(wàn)元。其中：

??外賓接待支出0萬(wàn)元。2017年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

??國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.59萬(wàn)元。主要用于接待自治區(qū)調(diào)研黨建相關(guān)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。2017年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)，連陪同人員一起有75人次。

??八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)無(wú)變動(dòng)。

九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10.88萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目資金到位情況：2017年獲得財(cái)政預(yù)算下?lián)?0.88萬(wàn)元專項(xiàng)資金。進(jìn)一步筑牢安全保密防線，重點(diǎn)強(qiáng)化定密規(guī)范管理、涉密人員管理、網(wǎng)絡(luò)保密管理“三大”管理，加強(qiáng)保密宣傳教育，全面提升保密科學(xué)化管理水平。全力抓好保密工作檢查監(jiān)管，健全完善各項(xiàng)涉密載體及非涉密載體網(wǎng)絡(luò)管理制度，從源頭上嚴(yán)格防范。加強(qiáng)涉密文件信息資料管理，嚴(yán)格執(zhí)行密件閱讀、傳達(dá)、存放相關(guān)規(guī)定，配備必要的保密設(shè)備，定期進(jìn)行清查、核對(duì)，定期到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行清退和銷毀。加強(qiáng)設(shè)施隊(duì)伍建設(shè)，努力提升技術(shù)防范水平。

2.項(xiàng)目資金使用情況：年度總支出共計(jì)10.88萬(wàn)元。重點(diǎn)強(qiáng)化定密規(guī)范管理、涉密人員管理、網(wǎng)絡(luò)保密管理“三大”管理，加強(qiáng)保密宣傳教育，全面提升保密科學(xué)化管理水平。健全完善各項(xiàng)涉密載體及非涉密載體網(wǎng)絡(luò)管理制度，從源頭上嚴(yán)格防范。嚴(yán)格執(zhí)行密件閱讀、傳達(dá)、存放相關(guān)規(guī)定，配備必要的保密設(shè)備，定期進(jìn)行清查、核對(duì)，定期到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行清退和銷毀。由于中央、自治區(qū)近年來(lái)對(duì)保密工作的要求越來(lái)越高，我區(qū)保密工作硬件條件還有部分需要改善，對(duì)保密知識(shí)的宣傳教育力度也仍需加大。在信息化建設(shè)方面,要加大投入。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.18萬(wàn)元，比2016年減少3.32萬(wàn)元，減少13.55%，減少原因?yàn)?017年內(nèi)控制度進(jìn)一步強(qiáng)化。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門政府采購(gòu)支出總額1.52萬(wàn)元，其中：貨物支出1.52萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)黨委.XLS