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柳州市柳北區(qū)司法局

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區(qū)司法局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施;

（二）負責擬訂轄區(qū)法治宣傳、法治柳北建設規(guī)劃并組織實施，指導轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作;

（三）監(jiān)督管理轄區(qū)人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;

（四）指導管理轄區(qū)法律援助工作；

（五）負責轄區(qū)司法所建設、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作;

（六）負責轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的政治思想、作風建設和黨風廉政建設工作；

（七）承辦本區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

柳北區(qū)司法局為一級預算單位，無下級預算單位。掛柳北區(qū)調解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子。

第二部分：柳州市柳北區(qū)司法局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計478.43萬元，支出總計478.43萬元,與2016年相比，收入總計增加69.18萬元，增長16.9%；支出總計增加69.18萬元，增長16.9%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計303.54萬元，其中財政撥款收入302.18萬元，占比99.55%；其他收入1.36萬元，占比0.45%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計319.58萬元，其中基本支出142.7萬元，占比44.65%；項目支出176.88萬元，占比55.35%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算477.07萬元、477.07萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加67.94萬元，增長16.61%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出319.46萬元,占本年支出合計的66.96%。與2016年相比，財政撥款支出增加84.82萬元，增長36.21%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出319.46萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出319.46萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為319.46萬元，支出決算為319.46萬元，完成年初預算的100%。其中：

公共安全支出（類）。 年初預算為319.46萬元，支出決算為319.46萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出142.7萬元，其中：

?人員經費127.23萬元，主要包括：基本工資58.83萬元、津貼補貼38.39萬元、獎金30.01萬元；

公用經費15.47萬元，主要包括：辦公費4.37萬元、郵電費0.22萬元、差旅費1.75萬元、培訓費0.86萬元、工會經費1.87萬元、其他交通費用5.91萬元、其他商品和服務支出0.48萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.57萬元，下降100%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1.2萬元，下降100%；公務接待費支出決算減少0.37萬元，下降100%。

?? 公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是車改后車輛統(tǒng)一由后勤管理；公務接待費支出減少的主要原因是減少往來接待。

??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2.公務用車購置及運行費支出0萬元。

??? 3.公務接待費支出0萬元。

?八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計不變。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款42萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）納入項目支出績效目標及評價管理的普法宣傳資金到位42萬元，使用42萬元，年度總支出共計42萬元。

項目實施情況理想，本單位制定了本部門績效考評工作方案，建立健全項目管理制度。資金使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)。按年初制定的計劃，財政預算支出進度符合規(guī)定。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出15.47萬元，比2016年增加8.71萬元，增長128.85%，增加原因主要為車貼補助2016年計在人員經費，2017年計入機關運行經費。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額28.13萬元，其中：貨物支出28.13萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛， 我區(qū)實行車改后，車輛統(tǒng)一由后勤管理。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)司法局.XLS