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柳州市柳北區(qū)委組織部

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)委組織部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)委組織部2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)委組織部概況

一、主要職能

1.貫徹落實黨的路線、方針、政策，制定或參與制定干部、人事工作的有關(guān)辦法、制度和干部人事制度改革方案，加強(qiáng)對干部隊伍的管理。

2.負(fù)責(zé)對區(qū)委管理的干部和領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整、配備的意見和建議，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)、街道、事業(yè)單位副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、審批手續(xù)和調(diào)動、交流工作。會同人力資源和社會保障局做好錄用、招聘干部的考核工作。協(xié)助市委組織部做好副處級以上干部和后備干部的考核、考察工作。承辦副處級以上干部的年度考核、離退休手續(xù)和出國出境的上報、備案工作。

3.建立和管理鄉(xiāng)科級后備干部隊伍，協(xié)助市委組織部抓好縣處級后備干部隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)后備干部上報工作。組織落實培養(yǎng)選拔年輕干部、少數(shù)民族干部、婦女干部和黨外干部工作。

4.負(fù)責(zé)本區(qū)干部教育計劃并組織實施，配合抓好全市干部教育培訓(xùn)計劃和規(guī)劃的落實，負(fù)責(zé)辦理縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部及選送后備干部參加政治理論培訓(xùn)和業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)；管理黨政干部的學(xué)歷教育；貫徹落實中央及自治區(qū)、柳州市的人才工作政策。

5.按照干部管理的有關(guān)規(guī)定和管理權(quán)限，對區(qū)委管理的干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督。

6.研究、制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，指導(dǎo)區(qū)屬各級黨組織加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查全區(qū)的黨員教育、管理和發(fā)展工作，組織和指導(dǎo)開展黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和黨建理論研究活動。負(fù)責(zé)管理和檢查區(qū)屬各級黨組織、黨員黨費收繳、管理和使用。

7.組織和指導(dǎo)區(qū)屬各級黨組織對入黨積極分子、預(yù)備黨員的教育、培訓(xùn)、考察工作，結(jié)合黨的中心任務(wù)和區(qū)委的工作部署，提出貫徹意見并組織實施。

8.組織和指導(dǎo)基層組織建設(shè)。在轄區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織開展黨的工作，加強(qiáng)黨的建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)黨員統(tǒng)計和干部統(tǒng)計工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)、街道中層領(lǐng)導(dǎo)干部及事業(yè)單位正、副職領(lǐng)導(dǎo)干部的檔案管理。

11.負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促、檢查。

12.負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)離休干部和企業(yè)離休干部的服務(wù)、管理工作。

13.承辦區(qū)委和上級黨委組織部交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)委組織部為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)委組織部

2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計1299.81萬元，支出總計1299.81萬元,與2016年相比，收、支分別增加308.14萬元；分別增長23.71%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計1207.90萬元，其中財政撥款收入887.41萬元，占比73.47%；其他收入320.49萬元，占比26.53%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計1202.99萬元，其中基本支出119.82萬元，占比9.96%；項目支出1083.17萬元，占比90.04%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算931.25萬元、931.25萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加155.97元，增長20.12%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出892.71萬元,占本年支出合計1202.99的74.21%。與2016年相比，財政撥款支出增加161.27萬元，增長22.05%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出892.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出875.57萬元，占98.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出12.15萬元，占1.36%；其他支出5萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為892.71萬元，支出決算為892.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為875.57萬元，支出決算為875.57萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算為12.15萬元，支出決算為12.15萬元。完成年初預(yù)算的100%。

3.其他（類）。年初預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為5萬元。完成年初預(yù)算的100%。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出119.82萬元，其中：

?人員經(jīng)費100.24萬元，主要包括：基本工資30.9萬元、津貼補(bǔ)貼28.51萬元、獎金40.72萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.1萬元；

公用經(jīng)費19.59萬元，主要包括：辦公費6.41萬元、印刷費2萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.22萬元、維修（護(hù)）費0.1萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、工會經(jīng)費1.18萬元、其他交通費用7.87萬元、其他商品和服務(wù)支1.12萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的100%。“三公”經(jīng)費的支出認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

??? （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.53萬元，占100%。具體情況如下：?

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。

??? 3.公務(wù)接待費支出0.53萬元。其中：

?國內(nèi)公務(wù)接待支出0.53萬元。我部嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)按符合有關(guān)規(guī)定，2017年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組4個、來賓67人次。

八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。與2016年相比無變動。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款250萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

項目共支出經(jīng)費主要包括2017年7月至8月組織副科職以上干部分4期（每期7天）赴河南大學(xué)大學(xué)開展“黨性修養(yǎng)與素質(zhì)提升”專題教育培訓(xùn)，費用開支主要有教學(xué)培訓(xùn)費、往返交通費、食宿費等；培訓(xùn)教學(xué)形式主要以專題講座、現(xiàn)場教學(xué)等為主。此外，項目支出還包含年內(nèi)選派干部參加自治區(qū)、柳州市級政治理論和業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)、開展新任科級干部培訓(xùn)以及非公企業(yè)黨務(wù)工作者培訓(xùn)等內(nèi)容。

十、其他重要事項的情況

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出19.59萬元，比2016年增加7.66萬元，增長64.21%。主要原因是2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額7.78萬元，其中：貨物支出7.78萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門無公務(wù)車輛。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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