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柳州市柳北區(qū) 文體新局

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū) 文體新局 概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū) 文體新局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū) 文體新局 概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、新聞出版、體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)文化藝術(shù)、體育體制改革。

2、制定全區(qū)文化藝術(shù)、新聞出版、體育人才發(fā)展規(guī)劃；組織文化藝術(shù)、體育、科技的研究，開發(fā)和應(yīng)用，推廣文化藝術(shù)、體育科技成果。

3、負責(zé)全區(qū)性重大文化藝術(shù)、體育活動、公益數(shù)字電影放映工作。

4、監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設(shè)，組織推廣區(qū)級圖書館、文化館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

5、擬定全區(qū)文化市場、新聞出版物市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化、出版物市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對文化藝術(shù)、新聞出版經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)督，指導(dǎo)對從事演藝活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。

6、統(tǒng)籌安排國家及本級財政撥給的各項經(jīng)費，牽頭負責(zé)文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、規(guī)劃柳北區(qū)各級文物保護單位的保護和維修，指導(dǎo)全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務(wù)建設(shè)，協(xié)調(diào)。

8、歸口管理全區(qū)文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育市場發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育經(jīng)營管理項目和經(jīng)營場所的設(shè)立，監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)文化、體育市場稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經(jīng)營項目和經(jīng)營場所設(shè)立。

9、實施《全民健身計劃綱要和全民健身條例》，指導(dǎo)和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動，會同有關(guān)部門抓好機關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

10、負責(zé)文化市場、新聞出版、體育工作審批事項的審批工作，行政行為的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政執(zhí)法工作。

11、擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作，在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，指導(dǎo)綜合執(zhí)法機構(gòu)依法開展執(zhí)法業(yè)務(wù)。

12、配合市廣播電局做好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)、村公益電影的放映工作。

13、承辦區(qū)委、政府和上級機關(guān)交辦的其他事項

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)文化體育和新聞出版局（含二層機構(gòu)兩個，為柳北區(qū)圖書館、柳北區(qū)文化館）

第二部分：柳州市柳北區(qū)文體新局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計645.89萬元，支出總計645.89萬元,與2016年相比，收、支分別減少56.62萬元；分別減少8.06%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計451.62萬元，其中財政撥款收入411.67萬元，占比91.15%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入39.95萬元，占比8.85%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計341.23萬元，其中基本支出78.95萬元，占比23.14%；項目支出262.28萬元，占比76.86%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算593.9萬元、593.9萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少66.84萬元，降低10.12%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出326.84萬元,占本年支出合計的95.78%。與2016年相比，財政撥款支出減少2.71萬元，降低0.82%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出326.84萬元，主要用于文化體育與傳媒（類）支出 326.84萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為326.84萬元，支出決算為326.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出78.95萬元，其中：

?人員經(jīng)費69.97萬元，主要包括：基本工資34.66萬元、津貼補貼19.69萬元、獎金15.62萬元；

公用經(jīng)費8.98萬元，主要包括：辦公費2.54萬元、郵電費0.19萬元、差旅費1.43萬元、維修（護）費0.14萬元、其他交通費用2.48萬元、其他商品和服務(wù)支出1.23萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出為0的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少2.32萬元，下降100%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.16萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.16萬元，下降100%。

?? 公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車統(tǒng)一歸口至后勤中心管理；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，取消不必要的公務(wù)接待。

??? （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0.26萬元、0.26萬元。與2016年相比，收、支總計各減少14.74萬元，減少98.27%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算100%。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位組織對部門整體進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款115萬元，自評覆蓋率達到100%。對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款20萬元，自評覆蓋率達到17.39%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

其中：北雀歡歌文化藝術(shù)節(jié)財政預(yù)算支出進度高于95%，當(dāng)年支出總計19.94萬元，資金使用率達到99.7%。臺賬健全并由專人歸檔，藝術(shù)節(jié)活動資金發(fā)放到位。“紅歌嘹亮”歌唱比賽、“舞動柳北”紅舞大賽、“書香柳北”書畫攝影展三大板塊活動效果顯著，轄區(qū)各界文化氛圍濃厚，文化水準(zhǔn)較上一界大大提高，廣受轄區(qū)人民群眾熱愛，進一步推進本區(qū)文化事業(yè)發(fā)展，提升社會滿意度。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.98萬元，比2016年增加0.7萬元，增長8.45%，增加原因是增加了工作人員。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額94.50萬元，其中：貨物支出94.50萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。