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第二部分：柳州市柳北區(qū)征地拆遷辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)244.15萬(wàn)元，支出總計(jì)244.15萬(wàn)元,與2016年相比，收、支分別減少99.56萬(wàn)元；分別降低28.9%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)244.14萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入243.85萬(wàn)元，占比99.88%；其他收入0.29萬(wàn)元，占比0.12%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)244.15萬(wàn)元，其中基本支出201.36萬(wàn)元，占比82.47%；項(xiàng)目支出42.8萬(wàn)元，占比17.53%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算243.86萬(wàn)元、243.86萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加(減少)99.85萬(wàn)元，降低29.05%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出201.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的82.47%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少23.91萬(wàn)元，降低10.61%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出201.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.36萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 201.36萬(wàn)元，支出決算為201.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出201.36萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)171.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資53.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼45.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金69.91萬(wàn)元、績(jī)效工資2.16萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)30.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.96萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.21萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.37萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.75萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.51萬(wàn)元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少5.72萬(wàn)元，下降100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.72萬(wàn)元，下降100%。

??? 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 42.51萬(wàn)元、42.51萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少118.43萬(wàn)元，降低64.1%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為42.51萬(wàn)元，支出決算42.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。其中：

? 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為42.51萬(wàn)元，支出決算為42.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)，我辦2017年度整體支出績(jī)效評(píng)分為95分。確保規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。我辦經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算執(zhí)行，基本支出的日常財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理，做到不鋪張浪費(fèi)，開源節(jié)流，廉政建設(shè)情況良好；人員外出培訓(xùn)都嚴(yán)格按市征地辦、征收辦及柳北區(qū)的文件執(zhí)行。努力做到使有限的經(jīng)費(fèi)保證日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.06萬(wàn)元，比2016年增加6.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.15%，增加原因主要為2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(fèi)(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(其他交通費(fèi)用)。

??? （二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門政府采購(gòu)支出總額28.75萬(wàn)元，其中：貨物支出28.75萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)房屋和征地拆遷辦公室.XLS