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柳州市柳北區(qū) 政 協(xié)2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度收入決算情況。

三、2017年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會議，主席會議，常務委員專題座談會，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會，以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內部協(xié)商會議。

2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動；政協(xié)委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監(jiān)督人員等。

3.參政議政。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、部門決算單位構成

政協(xié)機關內設1個辦事機構，3個專門委員會，即辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯(lián)誼委員會、文史文教衛(wèi)體委員會。人員編制在柳北區(qū)機關行政編制中調劑，現(xiàn)實有行政11人。

第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計321.76萬元，支出總計321.76萬元,與2016年相比，收、支分別增加38.34萬元；分別增長13.53%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計307.46萬元，其中財政撥款收入307.20萬元，占比99.91%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0.26萬元，占比0.09%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計307.93萬元，其中基本支出246.93萬元，占比80.19%；項目支出61.00萬元，占比19.80%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算307.33萬元、307.33萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加39.55萬元，增長14.77%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出307.20萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加39.55萬元，增長14.78%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出307.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出307.20萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為307.20萬元，支出決算為307.20萬元，完成年初預算的100%。即：一般公共服務（類）。年初預算為307.20萬元，支出決算為307.20萬元，完成年初預算的100%。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出246.93萬元，其中：

?人員經費218.10萬元，主要包括：基本工資74.11萬元、津貼補貼62.08萬元、獎金81.91萬元；

公用經費28.84萬元，主要包括：辦公費3.52萬元、印刷費0.02萬元、郵電費1.11萬元、差旅費0.55萬元、培訓費3.88萬元、工會經費2.72萬元、其他交通費用16.35萬元、其他商品和服務支出0.69萬元。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1.16萬元，完成預算的100%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少4.05萬元，下降77.74%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與去年相同；公務用車購置及運行費支出決算減少4.82萬元，下降100%；原因是按照《柳北區(qū)本級機關公務用車管理辦法》規(guī)范公務用車管理；公務接待費支出決算增加0.77萬元，增長19.74%，原因為正常公務來訪接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算1.16萬元，占100%。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

??? 3.公務接待費支出1.16萬元。其中：

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

?國內公務接待支出1.16萬元。主要用于接待兄弟城區(qū)政協(xié)來訪考察、聯(lián)誼交流。經核查，2017年共接待國內來訪團組6個，來賓78人次，陪同人員13人次。

?? 八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

柳北區(qū)政協(xié)沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無此類數(shù)據(jù)。與2016年情況相同。

九、2017年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預算管理要求，2017年本單位共組織對“委員培訓費”，1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款19萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果

2017年舉辦政協(xié)常委培訓班一期，課程安排豐富緊，使委員對適應經濟發(fā)展新常態(tài)，找準履職方向，起到積極作用；舉辦委員講堂三次，充分展示了委員的風采，達到委員之間交流、實現(xiàn)合作共享的效果，在委員中好評率高達90%以上。

績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出28.84萬元，比2016年增加10.19萬元，增長54.64%，主要原因是：2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)且增加人員及購置辦公用品。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額5.25萬元，其中：貨物支出5.25萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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