柳州市柳北區(qū) 政 協(xié)2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:柳州市柳北區(qū)政協(xié)2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況。
二、2017年度收入決算情況。
三、2017年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況
一、主要職能
政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有:政協(xié)全體會議,主席會議,常務委員專題座談會,政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會,以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會,各專門委員會會議,根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內部協(xié)商會議。
2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有:政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議向黨委和政府提出建議案;各專門委員會提出建議或有關報告;委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議;參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動;政協(xié)委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監(jiān)督人員等。
3.參政議政。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有:反映社情民意、各種協(xié)商例會,各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。
二、部門決算單位構成
政協(xié)機關內設1個辦事機構,3個專門委員會,即辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯(lián)誼委員會、文史文教衛(wèi)體委員會。人員編制在柳北區(qū)機關行政編制中調劑,現(xiàn)實有行政11人。
第二部分:柳州市柳北區(qū)政協(xié)2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計321.76萬元,支出總計321.76萬元,與2016年相比,收、支分別增加38.34萬元;分別增長13.53%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入總計307.46萬元,其中財政撥款收入307.20萬元,占比99.91%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0.26萬元,占比0.09%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出總計307.93萬元,其中基本支出246.93萬元,占比80.19%;項目支出61.00萬元,占比19.80%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收、支總決算307.33萬元、307.33萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加39.55萬元,增長14.77%。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出307.20萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加39.55萬元,增長14.78%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017 年度財政撥款支出307.20萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出307.20萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為307.20萬元,支出決算為307.20萬元,完成年初預算的100%。即:一般公共服務(類)。年初預算為307.20萬元,支出決算為307.20萬元,完成年初預算的100%。
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出246.93萬元,其中:
?人員經費218.10萬元,主要包括:基本工資74.11萬元、津貼補貼62.08萬元、獎金81.91萬元;
公用經費28.84萬元,主要包括:辦公費3.52萬元、印刷費0.02萬元、郵電費1.11萬元、差旅費0.55萬元、培訓費3.88萬元、工會經費2.72萬元、其他交通費用16.35萬元、其他商品和服務支出0.69萬元。
七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.16萬元,支出決算為1.16萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.16萬元,完成預算的100%。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少4.05萬元,下降77.74%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與去年相同;公務用車購置及運行費支出決算減少4.82萬元,下降100%;原因是按照《柳北區(qū)本級機關公務用車管理辦法》規(guī)范公務用車管理;公務接待費支出決算增加0.77萬元,增長19.74%,原因為正常公務來訪接待。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算1.16萬元,占100%。具體情況如下:?
? 1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
??? 2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行支出0萬元。2017年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
??? 3.公務接待費支出1.16萬元。其中:
?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
?國內公務接待支出1.16萬元。主要用于接待兄弟城區(qū)政協(xié)來訪考察、聯(lián)誼交流。經核查,2017年共接待國內來訪團組6個,來賓78人次,陪同人員13人次。
?? 八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
柳北區(qū)政協(xié)沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無此類數(shù)據(jù)。與2016年情況相同。
九、2017年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)財政預算管理要求,2017年本單位共組織對“委員培訓費”,1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款19萬元,自評覆蓋率達到100%。
(二)績效評價結果
2017年舉辦政協(xié)常委培訓班一期,課程安排豐富緊,使委員對適應經濟發(fā)展新常態(tài),找準履職方向,起到積極作用;舉辦委員講堂三次,充分展示了委員的風采,達到委員之間交流、實現(xiàn)合作共享的效果,在委員中好評率高達90%以上。
績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。
十、其他重要事項的情況
(一)機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出28.84萬元,比2016年增加10.19萬元,增長54.64%,主要原因是:2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)且增加人員及購置辦公用品。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額5.25萬元,其中:貨物支出5.25萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術用車0輛;其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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