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柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
1.負(fù)責(zé)區(qū)屬建設(shè)工程管理工作。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小街巷市政設(shè)施的維修管理和臨時占道、道路挖掘?qū)徟ぷ鳌?/span>
3.會同有關(guān)部門開展小城鎮(zhèn)建設(shè)工作,并負(fù)責(zé)組織好村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)的實施及管理工作。
4.開展農(nóng)村私房報建審核工作。
5.負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)合同備案、承接驗收備案以及物業(yè)項目退出備案,同時協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)主委員會的矛盾糾紛。
6.負(fù)責(zé)保障性住房申請資料的審核。
7.轄區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)建筑工程的審批報建。
8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的村屯規(guī)劃編制。
9.按照上級要求對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村危房改造進(jìn)行監(jiān)管。
10.區(qū)屬工程的安全監(jiān)管。
11.轄區(qū)內(nèi)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督管理、危險房屋的監(jiān)督管理和房屋拆除施工安全備案工作。
12.承擔(dān)柳北區(qū)建設(shè)項目管理辦公室日常管理工作。
13.按照上級要求開展“五項整治”活動。
14.完成區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
第二部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計16996.33萬元,支出總計16996.33萬元,與2016年相比,收、支分別減少4987.23萬元;分別降低22.69%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入總計11093.27萬元,其中財政撥款收入7405.48萬元,占比66.76%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入3687.80萬元,占比33.24%%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出總計8822.34萬元,其中基本支出106.88萬元,占比1.21%;項目支出8715.46萬元,占比98.79%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收、支總決算11751.00萬元、11751.00萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少7648.72萬元,降低39.43%。
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出2595.90萬元,占本年支出合計的22.07%。與2016年相比,財政撥款支出減少516.86萬元,降低16.60%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財政撥款支出2595.90萬元,主要用于以下方面:國防(類)支出7.76萬元,占0.30%; 節(jié)能環(huán)保(類)支出2.33萬元,占0.09%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2021.39萬元,占77.87%;農(nóng)林水(類)支出441.72萬元,占17.02%;國土海洋氣象(類)支出5.96萬元,占0.23%;住房保障(類)支出116.74萬元,占4.50%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為2595.90萬元,支出決算為2595.90萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1. 國防(類)。年初預(yù)算為7.76萬元,支出決算為7.76萬元。完成年初預(yù)算的100%。
2. 節(jié)能環(huán)保(類)。年初預(yù)算為2.33萬元,支出決算為2.33萬元。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)。年初預(yù)算為2021.39萬元,支出決算為2021.39萬元。完成年初預(yù)算的100%。
4. 農(nóng)林水(類)。年初預(yù)算為441.72萬元,支出決算為441.72萬元。完成年初預(yù)算的100%。
5. 國土海洋氣象(類)。年初預(yù)算為5.96萬元,支出決算為5.96萬元。完成年初預(yù)算的100%。
5. 住房保障(類)。年初預(yù)算為116.74萬元,支出決算為116.74萬元。完成年初預(yù)算的100%。
六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出106.88萬元,其中:
?人員經(jīng)費89.42萬元,主要包括:基本工資31.65萬元、津貼補(bǔ)貼27.06萬元、獎金30.25萬元、其他社會保障繳費0萬元、績效工資0.44萬元、其他工資福利支出0.03萬元、;
公用經(jīng)費17.46萬元,主要包括:辦公費2.16萬元、郵電費0.09萬元、差旅費3.74萬元、培訓(xùn)費0.51萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0.07萬元、工會經(jīng)費1.16萬元、其他交通費用6.99萬元、其他商品和服務(wù)支出2.31萬元、辦公設(shè)備購置0.43萬元。
七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少5.78萬元,下降100%。其中:因公出國(境)費減少5.78萬元,下降100%。主要原因是2017年無因公出國(境)安排。
?????? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算7211.63萬元、7211.63萬元。與2016年相比,收、支總計各減少2144.59萬元,降低22.92%。其中,支出情況為:
?2017年基金撥款年初預(yù)算為4766.46萬元,支出決算4766.46萬元,完成年初預(yù)算100%,其中:
? 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出(款)費用支出(項)。 年初預(yù)算為4766.46萬元,支出決算為4766.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。
九、2017 年度預(yù)算績效情況說明
(一)部門整體支出情況
??? 2017年柳北區(qū)住建局部門決算年度總支出8822.34萬元,其中:基本支出106.88萬元,項目支出8715.46萬元。
(二)綜合評價結(jié)果
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容,綜合評價,柳北區(qū)住建局2017年度整體支出績效評為97分。
十、其他重要事項的情況
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出17.46萬元,比2016年增加7.3萬元,增長71.85%,增加原因主要是2017年發(fā)放公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額553.32萬元,其中:貨物支出24.92萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出528.4萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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