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第二部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計16996.33萬元，支出總計16996.33萬元,與2016年相比，收、支分別減少4987.23萬元；分別降低22.69%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計11093.27萬元，其中財政撥款收入7405.48萬元，占比66.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入3687.80萬元，占比33.24%%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計8822.34萬元，其中基本支出106.88萬元，占比1.21%；項目支出8715.46萬元，占比98.79%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算11751.00萬元、11751.00萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少7648.72萬元，降低39.43%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出2595.90萬元,占本年支出合計的22.07%。與2016年相比，財政撥款支出減少516.86萬元，降低16.60%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出2595.90萬元，主要用于以下方面：國防（類）支出7.76萬元，占0.30%； 節(jié)能環(huán)保（類）支出2.33萬元，占0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2021.39萬元，占77.87%；農(nóng)林水（類）支出441.72萬元，占17.02%；國土海洋氣象（類）支出5.96萬元，占0.23%；住房保障（類）支出116.74萬元，占4.50%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為2595.90萬元，支出決算為2595.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1. 國防（類）。年初預(yù)算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元。完成年初預(yù)算的100%。

2. 節(jié)能環(huán)保（類）。年初預(yù)算為2.33萬元，支出決算為2.33萬元。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）。年初預(yù)算為2021.39萬元，支出決算為2021.39萬元。完成年初預(yù)算的100%。

4. 農(nóng)林水（類）。年初預(yù)算為441.72萬元，支出決算為441.72萬元。完成年初預(yù)算的100%。

5. 國土海洋氣象（類）。年初預(yù)算為5.96萬元，支出決算為5.96萬元。完成年初預(yù)算的100%。

5. 住房保障（類）。年初預(yù)算為116.74萬元，支出決算為116.74萬元。完成年初預(yù)算的100%。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出106.88萬元，其中：

?人員經(jīng)費89.42萬元，主要包括：基本工資31.65萬元、津貼補(bǔ)貼27.06萬元、獎金30.25萬元、其他社會保障繳費0萬元、績效工資0.44萬元、其他工資福利支出0.03萬元、；

公用經(jīng)費17.46萬元，主要包括：辦公費2.16萬元、郵電費0.09萬元、差旅費3.74萬元、培訓(xùn)費0.51萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0.07萬元、工會經(jīng)費1.16萬元、其他交通費用6.99萬元、其他商品和服務(wù)支出2.31萬元、辦公設(shè)備購置0.43萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少5.78萬元，下降100%。其中：因公出國(境)費減少5.78萬元，下降100%。主要原因是2017年無因公出國(境)安排。

?????? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算7211.63萬元、7211.63萬元。與2016年相比，收、支總計各減少2144.59萬元，降低22.92%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為4766.46萬元，支出決算4766.46萬元，完成年初預(yù)算100%，其中：

? 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出（款）費用支出（項）。 年初預(yù)算為4766.46萬元，支出決算為4766.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）部門整體支出情況

??? 2017年柳北區(qū)住建局部門決算年度總支出8822.34萬元，其中：基本支出106.88萬元，項目支出8715.46萬元。

（二）綜合評價結(jié)果

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，綜合評價，柳北區(qū)住建局2017年度整體支出績效評為97分。

十、其他重要事項的情況

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出17.46萬元，比2016年增加7.3萬元，增長71.85%，增加原因主要是2017年發(fā)放公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額553.32萬元，其中：貨物支出24.92萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出528.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.XLS