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第二部分：柳州市柳北區(qū)工會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)31.31萬元，支出總計(jì)31.31萬元,與2016年相比，收、支分別增加-3.6萬元；分別增長-10.31%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)31.08萬元，其中財(cái)政撥款收入31.05萬元，占比99.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0.04萬元，占比0.1%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)31.05萬元，其中基本支出30.05萬元，占比96.78%；項(xiàng)目支出1萬元，占比3.22%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算31.05萬元、31.05萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.64萬元，降低10.49%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出31.05萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少3.64萬元，降低10.49%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出31.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出31.05萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為31.05萬元，支出決算為31.05萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）。 年初預(yù)算為31.05萬元，支出決算為31.05萬元，完成年初預(yù)算的 100%。詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出30.05萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)26.77萬元，主要包括：基本工資9.05萬元、津貼補(bǔ)貼7.17萬元、獎(jiǎng)金10.56萬元；

公用經(jīng)費(fèi)3.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.81萬元、郵電費(fèi)0.11萬元、差旅費(fèi)0.22萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.32萬元、其他交通費(fèi)用1.8萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，沒有考察團(tuán)來訪需要接待。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.04萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降100%,主要原因是沒有考察團(tuán)來訪需要接待。

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??八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

??本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總決算0萬元、支出總決算0萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)不變。

詳見附表。

九、2017??年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

其中：勞模專項(xiàng)活動(dòng)支出0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于勞模體檢、勞模療休養(yǎng)、勞模慰問。我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。首先，抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。其次，在項(xiàng)目實(shí)施過程中對勞模日常加深了解，對各項(xiàng)勞模活動(dòng)使用的資金和開展情況進(jìn)行自評并形成報(bào)告。然后，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，健全績效管理工作機(jī)制，努力提高績效管理工作水平。十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.27萬元，比2016年增加1.91萬元，增長140.44%，增長原因:公務(wù)用車改革，對在編人員補(bǔ)貼交通費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額1.45萬元，其中：貨物支出1.45萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)工會(huì).xls??

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