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第一部分：柳州市柳北區(qū)檔案局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)檔案局概況

一、主要職能

1.負責(zé)本區(qū)檔案事業(yè)工作，擬訂并組織實施本區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)本區(qū)檔案理論研究工作。

2.制定本區(qū)檔案工作制度和規(guī)范性文件。組織本區(qū)檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查工作，依法查處檔案違法案件。

3.負責(zé)本區(qū)檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。

4.組織實施本區(qū)檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，負責(zé)全區(qū)電子文件歸檔與管理和檔案數(shù)字化工作。

5.負責(zé)本區(qū)館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開放、編研、展覽、陳列等工作。

6.銷毀國有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動檔案備案。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)檔案局為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)檔案局2018年部門決算報表

第三部分：柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

柳州市柳北區(qū)檔案局2018年度收入總計40.39萬元，支出總計40.39萬元,與2017年相比，收、支分別減少24.48萬元；分別減少37.74%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計40.39萬元，其中財政撥款收入40.39萬元，占比100%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計40.39萬元，其中基本支出25.11萬元，占比62.17；項目支出15.28萬元，占比37.83%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收、支總決算40.39萬元、40.39萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少24.42萬元，降低37.68%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2018年度財政撥款支出40.39萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少24.42萬元，減少37.68%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出40.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40.39萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為40.39萬元，支出決算為40.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）。 年初預(yù)算為40.39萬元，支出決算為40.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出25.11萬元，其中：

人員經(jīng)費21.24萬元，主要包括：基本工資7.32萬元、津貼補貼5.69萬元、獎金8.23萬元、其他社會保障繳費0萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；

公用經(jīng)費3.87萬元，主要包括：辦公費0.91萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.69萬元、工會經(jīng)費0.39萬元、其他交通費用1.68萬元、其他商品和服務(wù)支出0.10萬元。

七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況?
2018?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.11萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
????2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。
????因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
????公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
????公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2018年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年公務(wù)用車購置0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2017年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較理想，已達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

其中：根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容，我局2018年整體支出嚴格按照各類相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對部門工作的正常運行，依法履行工作職能和加強檔案宏觀管理等發(fā)揮了重要作用，強化部門責(zé)任，取得良好成績。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.87萬元，比2017年減少2.63萬元，降低40.46%。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2018年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年公務(wù)用車購置0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

7. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11. “三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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