目 ???錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件，擬訂相關政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負責本區(qū)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度，落實職業(yè)資格制度相關政策和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，貫徹落實自治區(qū)有關大中專、職業(yè)院校、技工學校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵方案并組織實施。

（三）配合上級部門統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和農村社會養(yǎng)老保險政策。

（四）會同有關部門擬訂本區(qū)機關、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結構調整和工資收入分配制度改革的方案并組織實施，建立機關、事業(yè)單位人員工資正常增長支付保障機制，擬訂機關、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施，負責本區(qū)機關、事業(yè)單位補充人員計劃的核準。

（五）擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。貫徹落實事業(yè)單位人事制度改革政策并指導實施，會同有關部門擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實施，牽頭推進深化職稱制度改革工作。擬定本區(qū)機關、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實施。負責高層次專業(yè)技術人才選拔、引進和培養(yǎng)工作；會同有關部門具體規(guī)劃、部署區(qū)人才小高地工作。

（六）會同有關部門貫徹落實軍隊轉業(yè)干部安置政策，擬訂安置計劃，做好安置工作；會同有關部門做好企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困工作。

（七）負責本區(qū)行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調配和特殊人員安置計劃，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（八）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（九）貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善城區(qū)本級勞動關系協(xié)調機制，實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處有關違法案件。

（十）建立并完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪、維護穩(wěn)定工作制度，會同有關部門協(xié)調處理信訪事件或突發(fā)事件。

（十一）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、單位構成

柳北區(qū)人力資源和社會保障局是正科級行政部門，下設柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、柳北區(qū)勞動保障管理服務中心二個參照公務員法管理的事業(yè)單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門決算報表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際收支情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

第三部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計5118.14萬元，支出總計5118.14萬元,與2017年相比，收、支分別增加1754.74萬元；分別增長52.17%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計4921.49萬元，其中財政撥款收入3819.01萬元，占比77.60%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入1102.48萬元，占比22.40%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計4862.60萬元，其中基本支出372.60萬元，占比7.66%；項目支出4490.01萬元，占比92.34%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收、支總決算3929.84萬元、3929.84萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1738.59萬元，增長79.34%。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2018年度財政撥款支出3800.09萬元,占本年支出合計的78.15%。與2017年相比，財政撥款支出增加1718.33萬元，增長82.54%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018?年度財政撥款支出3800.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1645.41萬元，占43.30%；文化體育與傳媒（類）支出2.64萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出1838.08萬元，占48.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出287.74萬元，占7.57%；住房保障（類）支出26.21萬元，占0.69%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018?年度財政撥款支出年初預算為3822.56萬元，支出決算為3800.09萬元，完成年初預算的99.41%。

六、2018?年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出372.60萬元，其中：

人員經費317.79萬元，主要包括：基本工資101.71萬元、津貼補貼80.30萬元、獎金68.65萬元、伙食補助費1.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.52萬元、公務員醫(yī)療補助繳費13.62萬元、生活補助10.80萬元、住房公積金26.21萬元等；

公用經費54.81萬元，主要包括：辦公費15.04萬元、印刷費2.34萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0.06萬元、電費2.60萬元、郵電費0.71萬元、差旅費2.24萬元、維修（護）費0.08萬元、工會經費4.76萬元、其他交通費用23.77萬元、其他商品和服務支出3.21萬元等。

七、2018?年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

2018?年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.08萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

1.?因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2018年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內公務接待支出0萬元。2018年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

八、2018?年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2017年等同。

九、2018?年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，2018年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款250萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：科員以下干部培訓項目安排經費250萬元，全部來自區(qū)財政。資金到位率100%，分別的按用款計劃在第一季度撥付，資金2月中旬到位。截止報告期末，項目共支出經費222萬元，完成設定的績效目標。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出54.81萬元，比2017年增加22.94萬元，增長71.98%，增加原因部門履職盡責任務增加、經費標準調整、物價上漲。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額59.40萬元，其中：貨物支出59.40萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。 其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。公務用車保有量0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。