目 ?? 錄

第一部分：柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

組織編制應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作，推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報(bào)告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援，承擔(dān)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)應(yīng)急管理局是柳北區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)。

管理的下屬單位有：柳北區(qū)森林防滅火指揮中心，為副科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位。

第二部分：柳北區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

表一：收入支出決算總表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表二：收入決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

表三：支出決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支情況。

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

注：部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分：柳北區(qū)應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)143.70萬(wàn)元，支出總計(jì)122.20萬(wàn)元,與2018年相比，收、支分別增加76.86萬(wàn)元、55.36萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)114.99%、82.82%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計(jì)143.70萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入132.20萬(wàn)元，占比92.00%；其他收入11.50萬(wàn)元，占比8.00%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計(jì)122.20萬(wàn)元，其中基本支出107.75萬(wàn)元，占比88.18%；項(xiàng)目支出14.45萬(wàn)元，占比11.82%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算132.20萬(wàn)、132.20萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.73%。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算81.35萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財(cái)政撥款收入132.20萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的92.00%。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加65.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.78%。

部門2019年度財(cái)政撥款支出122.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.04%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加55.36萬(wàn)元，增加82.82%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出122.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.45萬(wàn)元，占3.64%；農(nóng)林水支出38.28萬(wàn)元，占31.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出79.46萬(wàn)元，占65.02%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出107.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)95.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資33.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼29.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金33.12萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)12.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.07萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.37萬(wàn)元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.11萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的445.45%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的518.18%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要，上級(jí)等外地單位來(lái)訪，開(kāi)展工作督查、交流等工作，按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行公務(wù)接待。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.64%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.64%。

無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）工作；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的主要原因是無(wú)公務(wù)車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)接待事項(xiàng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬(wàn)元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)等外地單位督查、交流工作組。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓24人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)均持平。其中，支出情況為：2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%，決算、預(yù)算持平。

九、2019年度重要預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織了對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。包括：整體支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)（項(xiàng)目名稱為安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)，預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元）。

????（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門預(yù)算績(jī)效支出情況理想，達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.45萬(wàn)元，比2018年增加5.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.90%，增長(zhǎng)原因：機(jī)構(gòu)改革后，單位人員數(shù)量增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度部門政府采購(gòu)支出總額9.08萬(wàn)元，其中：貨物支出4.56萬(wàn)元、工程支出0.00萬(wàn)元、服務(wù)支出4.52萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。