目 ?? 錄

第一部分：柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分柳北區(qū)人民政府辦公室2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（三）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）研究區(qū)直各部門及有關(guān)單位請(qǐng)示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同意審批。

（五）根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查區(qū)人民政府各部門對(duì)市人民政府、市人民政府辦公室各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（七）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（八）收集、編輯、報(bào)送區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

（九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府值班工作，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關(guān)單位以及各街道辦事處反映的重要問題。

（十）負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開、政務(wù)公開工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)行政審批項(xiàng)目集中辦理,組織區(qū)級(jí)各職能部門為社會(huì)公眾和行政管理相對(duì)人辦理行政許可事項(xiàng)與非行政許可審批事項(xiàng)及相配套的管理與服務(wù)事項(xiàng);協(xié)調(diào)、規(guī)范和監(jiān)督管理各部門在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作；制定并組織實(shí)施區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理規(guī)則。推進(jìn)區(qū)、街道、社區(qū)三級(jí)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對(duì)全區(qū)行政審批事項(xiàng)實(shí)行目錄管理；受理行政審批的相關(guān)投訴。

（十一）做好接待和行政事務(wù)工作，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

（十二）辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)人民政府辦公室匯總。由柳北區(qū)人民政府辦公室本級(jí)、柳北區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心構(gòu)成。

第二部分：柳北區(qū)人民政府辦公室2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)3261.85萬元，支出總計(jì)3261.85萬元,與2018年相比，收、支分別減少405.93萬元；分別減少11.07%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計(jì)3114.39萬元，其中財(cái)政撥款收入3112.38萬元，占比99.94%；其他收入2.01萬元，占比0.06%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計(jì)3155.14萬元，其中基本支出687.45萬元，占比21.79%；項(xiàng)目支出2467.69萬元，占比78.21%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算3158.41萬元、3158.41萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加267.83萬元，增長9.27%。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算3111.38萬元。（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財(cái)政撥款收入3111.38萬元，占本年收入合計(jì)的99.90%。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增220.8萬元，增加7.64%。

部門2019年度財(cái)政撥款支出3109.24萬元，占本年支出合計(jì)的98.55%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增218.66萬元，增加7.56%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出3109.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2501.61萬元， 占80.46%； 農(nóng)林水（類）支出607.63萬元，占19.54%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出687.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)630.96萬元，主要包括：基本工資198.56萬元、津貼補(bǔ)貼154.75萬元、獎(jiǎng)金275.5萬元、績效工資2.14萬元；

公用經(jīng)費(fèi)56.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)9.6萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、差旅費(fèi)4.78萬元、維 修（護(hù)）費(fèi)0.44萬元、勞務(wù)費(fèi)9.38萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.27萬元、其他交通費(fèi)用18.77萬元、其他商品和服務(wù)支出1.87萬元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為167.52萬元，支出決算為240.64萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為222.8萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.84萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加了預(yù)算69.46萬元用于購買公務(wù)用車。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年增加96.6萬元，增長67.06%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加92.32萬元，增長70.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.28萬元，增長31.56%。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增長的主要原因是購置公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出增長的主要原因是扶貧檢查接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算222.8萬元，占92.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.84萬元，占7.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出222.8萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為69.46萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出153.34萬元。主要用于公務(wù)用車購置。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置7輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為65輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.84萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出17.84萬元。主要用于扶貧檢查接待。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓193人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

九、2019年度預(yù)算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

對(duì)2019年4個(gè)大類的扶貧項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及扶 貧專項(xiàng)資金650.44萬元。

????（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

完成了預(yù)期績效目標(biāo)，項(xiàng)目無偏離績效目標(biāo)情況。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.43萬元，比2018年減少8.91萬元，減少17.7%，減少原因：部門人員減少，開支相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛65輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車65輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置7輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為65輛。

第四部分：名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所 取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基 金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以 后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基- 20 - 金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回 的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及 租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接 待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括- 21 - 辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。