柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）貫徹上級社會救助工作規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導(dǎo)救助對象家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。

（二）貫徹落實殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

1.柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心

第二部分：柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心 2020年部門決算報表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計67.03萬元，支出總計67.03萬元,與2019年相比，收、支分別減少6.86萬元；分別減少9.28%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計67.03萬元，其中財政撥款收入67.03萬元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計67.03萬元，其中基本支出67.03萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算67.03萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少6.86萬元，降低9.28%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算95.56萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020年度財政撥款支出 67.03萬元，占本年支出合計的100%。與 2019年相比，財政撥款支出減少6.86元，下降9.28%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出67.03萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出67.03萬元，占100%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出67.04萬元（人員經(jīng)費加公用經(jīng)費），其中：

人員經(jīng)費59.29萬元，主要包括：基本工資17.18萬元、津貼補(bǔ)貼15.28萬元、獎金26.83萬元；

公用經(jīng)費7.75萬元，主要包括：辦公費1.95萬元、印刷費0.12萬元、差旅費0.37萬元、勞務(wù)費0.2萬元、委托業(yè)務(wù)費0.12萬元、工會經(jīng)費0.72萬元、其他交通費用4.22萬元。

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度、2019年度沒有政府基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無情況說明。

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門 2020年度、2019年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無情況說明。

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2020年本單位共組織對1個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款477.99萬元，自評覆蓋率達(dá)到100% 。城市居民最低生活保障施行動態(tài)管理，嚴(yán)格按照城鎮(zhèn)低保的受理、審核、審批、和發(fā)放程序進(jìn)行，按規(guī)定要求進(jìn)行居民代表評議、張榜公示、填報審批表、核實低保金補(bǔ)足救濟(jì)金，備齊報審資料，做到“應(yīng)保盡保”。2020年城鄉(xiāng)低保累計救助6.03萬戶次10.06萬人次，累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保金5878.53萬元，城市低保人均補(bǔ)差640元，超過柳州市人均補(bǔ)差390元/月的要求；農(nóng)村低保人均補(bǔ)差332元/月，超過柳州市農(nóng)村低保提標(biāo)人均補(bǔ)差235元/月的標(biāo)準(zhǔn)要求。

部門決算中項目績效自評結(jié)果。

績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

十一、其他重要事項的情況

我單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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