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柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償

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服務(wù)中心

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2020年度部門決算

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目 錄

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第一部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 概況

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一、主要職能

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二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 2020年部門決算報表

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表一：收入支出決算總表

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表二：收入決算表

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表三：支出決算表

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表四：財政撥款收入支出決算總表

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表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

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表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

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表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

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表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 2020年度部門決算情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

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二、2020年度收入決算情況

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三、2020年度支出決算情況

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四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

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五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

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六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

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七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

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八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

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九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

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十、2020 年度預(yù)算績效情況說明

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十一、其他重要事項的情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 概況

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一、主要職能

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按照上級部門下達(dá)的任務(wù)，開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作。

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二、部門決算單位構(gòu)成

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納入決算的只有柳北區(qū)征地拆遷辦公室一個部門，無下級單位。

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第二部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 2020年部門決算報表

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《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。詳見公開附表

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第三部分：柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 2020年度部門決算情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

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2020年度收入總計30929萬元，支出總計30929萬元,與2019年相比，收、支分別增加29789.45萬元；分別增長2614.14%。

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二、2020年度收入決算情況

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本年收入總計30929萬元，其中財政撥款收入30929萬元，占比100%。

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三、2020年度支出決算情況

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本年支出總計30929萬元，其中基本支出139.98萬元，占比0.45%；項目支出30789.02萬元，占比99.54%。

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四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

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本部門2020年度財政撥款收、支總決算30929萬元、30929萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加29789.45萬元，增長29789.45%。

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五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

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2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算198.99萬元。

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（一）財政撥款支出決算情況

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部門 2020 年度財政撥款支出152.08萬元，占本年支出合計的 0.49%。與2019 年相比，財政撥款支出增3.7萬元，增長2.49%。

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（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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2020 年度財政撥款支出152.8萬元，主要用于以下方面：，一般公共服務(wù)支出 0.49萬元，占0.32%；衛(wèi)生健康支出12.34萬元，占8.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.98萬元，占91.6%。

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六、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

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2020年度財政撥款基本支出139.98萬元（人員經(jīng)費加公用經(jīng)費），其中：

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人員經(jīng)費127.32萬元，主要包括：基本工資38.68萬元、津貼補(bǔ)貼35.18萬元、獎金53.45萬元。

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公用經(jīng)費12.66萬元，主要包括：辦公費0.67萬元、差旅費0.06萬元、委托業(yè)務(wù)費0.28萬元、工會經(jīng)費1.54萬元、其他交通費用9.2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬元；

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七、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

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（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

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2020 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.48萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

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2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0.31萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

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因公出國（境）費支出減少的主要原因是無；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是無；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是無。

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（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

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2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

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1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

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2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。

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2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

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3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

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外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

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國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

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八、2020 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

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本部門 2020年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 30776.19萬元、30776.19萬元。與 2019 年相比，收、支總計各增加29785.02 萬元，增長3005.03%。其中，支出情況為：

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2020年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元，支出決算30776.19萬元，完成年初預(yù)算0%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因：是年中追加安排財政撥款支出預(yù)算，涉及項目有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。其中：

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1.征地和拆遷補(bǔ)償支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.96098萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基金撥款為上級追加款項，非本級預(yù)算安排。

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2補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.116639萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基金撥款為上級追加款項，非本級預(yù)算安排。

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九、2020 年度預(yù)算績效情況說明

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績效管理工作開展情況

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根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共 開展預(yù)算整體項目支出全面開展績效自評。

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十、其他重要事項的情況

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（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比 2019年增加 0萬元，增長0 %，增長原因是我單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出。

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（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

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（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

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第四部分：名詞解釋

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一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。