柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局

2020年度部門決算

目 ???錄

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表(從財政局的2020年預算批復中取三公”經(jīng)費的年初預算數(shù)填到2020年度預算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、2020?年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

1、加強區(qū)屬市政基礎設施建設與維護管理。

2、實施城鄉(xiāng)建筑物外立面景觀整治工作。

3、物業(yè)管理工作：加強與街道、社區(qū)的溝通，指導轄區(qū)內業(yè)主、物業(yè)服務企業(yè)和業(yè)委會之間矛盾糾紛的調處工作，做好業(yè)主委員會的成立及物業(yè)區(qū)域劃分備案登記工作。

4、預防非職業(yè)性一氧化碳中毒工作：開展轄區(qū)內預防非職業(yè)性一氧化碳中毒的宣傳和隱患排查整治工作。

5、保障性住房工作：按照上級要求做好公租房及住房租賃補貼資料的審核、資料匯總、電腦錄入及公租房分配等工作。　

6、監(jiān)督管理園區(qū)建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為，指導園區(qū)建筑活動。監(jiān)督和指導實施園區(qū)內勘察設計、施工、建設監(jiān)理的規(guī)范。承擔建設工程的抗震設防、施工圖審查等管理工作。

7、承擔園區(qū)已審批的建筑工程質量安全監(jiān)管的職責，負責對入園房屋建筑和市政工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。監(jiān)督執(zhí)行已審批的建筑工程質量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、制度。組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。

8、創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)工作：按照柳北區(qū)工作部署要求認真抓好落實。

9、鄉(xiāng)村風貌三年提升行動：認真貫徹落實自治區(qū)、柳州市、柳北區(qū)鄉(xiāng)村風貌三年提升行動的各項活動，深入開展柳北區(qū)鄉(xiāng)村風貌三年提升行動建設活動，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升農(nóng)民群眾生活水平。

10、黨建工作：繼續(xù)抓好黨建和黨員教育學習工作，嚴格遵守黨紀黨規(guī)。加強風險防控工作，重點預防和制止領導干部違反規(guī)定收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證，違反規(guī)定插手建設工程項目招投標等不良行為，深入推進反腐倡廉建設,發(fā)現(xiàn)問題及時研究妥善解決。

11、開展人防知識“五進”活動。結合“防災減災日”、“9.18”、“憲法日”開展全區(qū)性的防空防災知識宣傳活動。

12、做好防空警報設施日常維護管理監(jiān)督檢查工作，認真抓好“9·18”防空警報統(tǒng)一試鳴工作。

13、積極探索人口疏散地域建設新辦法，加強共建雙方的聯(lián)系和溝通，全力做好人口疏散地域建設。

14、加強人防工程維護管理監(jiān)督檢查工作，在市辦的幫助和指導下，積極探索人防工程維護的長效管理模式。

15、依據(jù)人防相關法律、法規(guī)，完成《人民防空方案》編修工作。

16、負責柳北轄區(qū)建設環(huán)境影響報告表，轄區(qū)內建筑工地夜間施工等審批工作。

17、負責柳北區(qū)轄區(qū)國有房屋拆除備案。

18、負責柳北區(qū)政府投資固定資產(chǎn)項目竣工備案、建管辦相關工作。

19、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作：按照上級工作任務要求認真落實。

20、完成上級交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局為柳北區(qū)行政單位。在編人數(shù)6人。

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年部門決算報表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況(數(shù)據(jù)來自公開01表)

2020年度收入總計32445.57萬元，支出總計32445.57萬元,與2019年相比，收、支分別減少8708.86萬元；分別減少21.16%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計14417.09萬元，其中財政撥款收入9617.17萬元，占比66.71%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入4799.92萬元，占比33.29%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計25667.39萬元，其中基本支出76.84萬元，占比0.30%；項目支出25590.55萬元，占比99.70%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況(財決公開04表)

本部門2020年度財政撥款收、支總決算14796.18萬元、14796.18萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少11711.59萬元，降低44.18%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算589.18萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020?年度財政撥款支出9039.31萬元，占本年支出合計的35.22%。與 2019?年相比，財政撥款支出增加7479.05萬元，增加479.35%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020?年度財政撥款支出9039.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.09萬元， 占0.00%；國防（類） 支出0.70萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出18.97萬元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出392.66萬元，占4.34%；住房保障（類）支出8607.09萬元，占95.22%；其他（類）支出19.80萬元，占0.22%。

六、2020?年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出76.83萬元，其中：

人員經(jīng)費65.15萬元，主要包括：基本工資24.51萬元、津貼補貼19.14萬元、 獎金21.50萬元；

公用經(jīng)費11.68萬元，主要包括：辦公費0.71萬元、差旅費1.19萬元、勞務費3.27萬元、工會經(jīng)費0.79萬元、其他交通費用5.26萬元、其他商品和服務支出0.47萬元；

債務利息及費用支出0萬元；

資本性支出0萬元；

其他支出0萬元。

七、2020?年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.23萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0.38萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.38萬元，下降100%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次0。

八、2020?年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、290萬元。與 2019?年相比，收、支總計各減少20885.33萬元、16521.82萬元，各降低100%、98.28%。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算290萬元，完成年初預算100%，決算大于預算數(shù)主要原因是：使用以前年度財政撥款結轉資金，涉及項目為潭中高架橋周邊兩側建筑物改造項目-C段改造工程工程經(jīng)費。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為290萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用以前年度財政撥款結轉資金。

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總決算0萬元。與 2019?年相比，支出總計增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年國有資本經(jīng)營預算年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算100%。

十一、2020?年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及預算資金19萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

十二、其他重要事項的情況

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機關運行經(jīng)費支出11.68萬元，比 2019年減少0.13萬元，降低1.10%，減少原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，并且單位領導重視支出。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額179.47萬元，其中：貨物支出2.89萬元、工程支出0萬元、服務支出176.58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0?輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。