柳州市柳北區(qū)督查績效辦

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：督查績效辦概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：督查績效辦2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：督查績效辦2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020 年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：督查績效辦概況

一、主要職能

（1）研究擬訂督查和績效考評政策措施，起草督查和績效考評規(guī)范性文件。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃柳北區(qū)督查和績效考評工作，擬訂工作方案并組織實施，推進督查和績效考評融合發(fā)展，推進督查和績效考評體制機制改革。

（3）負責上級黨委、政府、柳北區(qū)委區(qū)政府重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況的督查檢查。

（4）負責上級黨委、政府領導同志轉辦及柳北區(qū)委區(qū)政府領導同志批示件和交辦事項的督辦反饋，負責群眾反映強烈和社會廣泛關注的重點熱點問題的查辦工作。負責涉及市委、區(qū)委工作的市黨代表、區(qū)黨代表，市人大代表、區(qū)人大代表，市政協(xié)委員、區(qū)政協(xié)委員有關建議、提案、議案落實情況的查辦工作。

（5）負責對柳北區(qū)督查和績效考評工作進行業(yè)務指導。

二、部門決算單位構成

柳北區(qū)委區(qū)政府督查和績效辦為行政單位，在職在編人數4人，財政局供養(yǎng)人員4人。

第二部分：督查績效辦2020年部門決算報表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

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第三部分：督查績效辦2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計153.02萬元，支出總計152.62萬元,與2019年相比，收、支分別增加59.22萬元；分別增長63.4%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計153.02萬元，其中財政撥款收入153.02萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計153.02萬元，其中基本支出153.02萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算153.02萬元、153.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加59.22萬元，增長64.3%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算153.02萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門 2020 年度財政撥款收入 153.02 萬元，占本年收入合計的100%。與 2019 年相比，59.22萬元，增長64.3%。

部門 2020 年度財政撥款支出152.62萬元，占本年支出合計的 100%。與 2019 年相比，59.22萬元，增長64.3%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020 年度財政撥款支出457.87萬元。主要用于以下方面：，一般公共服務（類）支出152.62萬元， 占33%； 政府辦公廳（室）相關機構支出10.56萬元，占2.3%；行政運行支出1.01萬元，占0.2%；一般行政事務管理9.54萬元，占2%；其他共產黨事務支出142.07萬元，占31%；行政運行支出142.07萬元，占31%；

六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出143.08萬元，其中：

人員經費140.84萬元，主要包括：基本工資5.04萬元、津貼補貼4.23萬元、 獎金131.56萬元、伙食補助費0、績效工資0、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0、職業(yè)年金繳費0、其他社會保障繳費0、其他工資福利支出0、 離休費0、退休費0、撫恤金0、生活補助0、醫(yī)療費0、獎勵金0、住房公積金0；

公用經費2.24萬元，主要包括：辦公費0.48萬元、印刷費0、咨詢費0、手續(xù)費0、水費0、電費0、郵電費0、取暖費0、物業(yè)管理費0、差旅費0.25萬元、因公出國（境）費用0、維修（護）費0、租賃費0、會議費0、培訓費0、公務接待費0、專用材料費0、勞務費0、委托業(yè)務費0、工會經費0.18萬元、福利費0、公務用車運行維護費0、其他交通費用1.05萬元、稅金及附加費用0、其他商品和服務支出0.28萬元、辦公設備購置0、專用設備購置0、信息網絡及軟件購置更新0。

七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.66萬元，完成預算的100%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年增加0.52萬元，增加470%，其中：因公出國（境）費支出決 算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出 決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算增加0.52萬元，增加470%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務接待費支出增加的主要原因是接待自治區(qū)績效考評年終核驗組檢查。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0 %；公務接待費支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。主要用于0。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛, 本年公務用車購置0輛。

3.公務接待費支出0.0553萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0.0553萬元。主要用于接待自治區(qū)績效考評年終預核驗1次，共6人。

八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度無政府基金預算財政撥款。

九、2020年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

1.項目名稱：開展績效考評社會評價宣傳工作經費50000元

（1）項目內容簡介：按照市委督查績效辦要求開展2020年度績效考評社會評價宣傳工作。

（2）立項依據：上級文件要求，關于印發(fā)《柳州市2019年度社會評價意見建議整改工作方案》的通知。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出2.24萬元，比2019年減少6.67萬元，減少397%，增（減）原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0.45萬元，其中：貨物支出0.45萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）, 2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。本年公務用車購置0輛。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。