柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心
2020年度部門決算
目 錄
第一部分:柳北區(qū)城市管理信息中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳北區(qū)城市管理信息中心2020年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分:柳北區(qū)城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度收入決算情況
三、2020年度支出決算情況
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、2020年度預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳北區(qū)城市管理信息中心主要職能
運用數(shù)字化信息技術(shù)對柳北轄區(qū)城市市容市貌進(jìn)行科學(xué)管理,為市容環(huán)境干凈提供保障。對柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心采集員巡查發(fā)現(xiàn)、公眾舉報、新聞媒體曝光,有關(guān)部門移送、上級交辦的所有城市管理方面的問題進(jìn)行統(tǒng)一受理、派遣、反饋、監(jiān)督和評價。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)城市管理信息中心為柳北區(qū)事業(yè)單位,現(xiàn)實有5人
第二部分:柳北區(qū)城市管理信息中心2020年部門決算報表
詳見公開附表
第三部分:柳北區(qū)城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計77.7萬元,支出總計77.7萬元,與2019年相比,收、支分別減少18.06萬元;分別下降18.8%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計77.7萬元,其中財政撥款收入77.7萬元,占比100%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出總計77.7萬元,其中基本支出74.7萬元,占比96%;項目支出3萬元,占比4%。
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2020年度財政撥款收、支總決算77.7萬元、77.7萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少18.06萬元,減少18.8%。
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算77.7萬元。
(一)財政撥款支出決算情況
部門2020年度財政撥款支出77.7萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出減18.06萬元,減少18.8%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出77.7萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出8.43萬元,占11%;衛(wèi)生健康支出4.61萬元,占6%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.27萬元,占76.28%。住房保障支出5.39萬元、占8.11%
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2020年度財政撥款基本支出74.7萬元,其中:
人員經(jīng)費73.74萬元,主要包括:基本工資15.13萬元、津貼補(bǔ)貼9.63萬元、獎金25.44萬元、績效工資5.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.62萬元、職業(yè)年金繳費2.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.83萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費1.78萬元、住房公積金5.39萬元。
公用經(jīng)費0.96萬元,主要包括:辦公費0.1萬元、電費0.1萬元、工會費0.76萬元。
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出0萬元。2020年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金收入,也無政府性基金安排的支出。
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度國有資本經(jīng)營收入,也無國有資本經(jīng)營安排的支出。
十一、2020年度預(yù)算績效情況說明
績效管理工作開展情況
(一)績效管理工作開展情況,根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2020年1對個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算財政撥款3萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
(二)績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況已達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
項目經(jīng)費由柳北區(qū)財政局國庫支付中心統(tǒng)一核算管理,按照項目計劃安排和實際工作情況進(jìn)行開支使用,資金到位率100%,并按用款計劃進(jìn)行了撥付和支付,做到了專款專用。
十二、其他重要事項的情況
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
(二)政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2020年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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