柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2020年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊概況

一、主要職能

柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊主要職能是宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

二、單位機構(gòu)設置情況

柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊，為參照公務員法管理事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)16人。單位內(nèi)設四個科室，分別為辦公室、信訪接待室、兩網(wǎng)化管理辦公室和執(zhí)法監(jiān)察室。

第二部分：柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門2020年度沒有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費收入，也沒有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故無數(shù)據(jù)。

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2020年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款支出，故無數(shù)據(jù)。

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本部門2020年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故無數(shù)據(jù)。

第三部分：柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2020年度總收入378.56萬元，其中本年收入378.56萬元, 較2019年度決算數(shù)減少93.70萬元，下降19.84%。收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入378.56萬元，為財政當年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少93.70萬元，下降19.84%，主要原因是：政策性項目減少。

2.本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。較2019年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）本部門2020年度總支出370.11萬元，較2019年度決算數(shù)減少100.60萬元，下降21.37%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出59.29萬元：主要用于兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員市級補貼資金，較2019年度決算數(shù)增加10.07萬元，增長20.46 %，主要原因是：人員增加。

2.社會保障和就業(yè)支出271.01萬元，主要用于行政運行、聘用人員經(jīng)費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，較2019年度決算數(shù)減少112.02萬元，下降29.25%，主要原因是：政策性項目減少。

3.衛(wèi)生健康支出21.64萬元，較2019年度決算數(shù)增加3.45萬元，增長18.97%，主要原因是：繳費基數(shù)變動;增加防疫支出。

4.住房保障支出18.17萬元，較2019年度決算數(shù)減少4.98萬元，下降27.41%，主要原因是：繳費基數(shù)變動;

5.其他支出0.00萬元，較2019年度決算數(shù)減少5.14萬元，下降100.00%，主要原因是：本部門2020年沒有其他收入，也沒有其他支出。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為298.62萬元，支出決算為370.11萬元，完成年初預算的123.94%。較2019年度支出決算數(shù)減少93.70萬元，下降19.84%。其中：

（一）2011002一般公共服務（一般行政管理事務）支出年初預算為0.00萬元，支出決算為59.29萬元，主要用于：兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員市級補貼資金。

2013202 一般公共服務（一般行政管理事務）支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.06萬元，主要用于：規(guī)范黨員組織生活經(jīng)費。

（二）2080101社會保障和就業(yè)（行政運行）支出年初預算為161.91萬元，支出決算為190.74萬元，完成年初預算的117.81%，主要用于：在職人員工資，辦公經(jīng)費。

2080105 社會保障和就業(yè)（勞動保障監(jiān)察），支出年初預算為65.82萬元，支出決算為45.12萬元，完成年初預算的68.55%，主要用于：“兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員本級補貼資金。

2080501 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（行政單位離退休）支出年初預算為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預算的100.00%，主要用于：退休費。

2080505 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）支出年初預算為20.91萬元，支出決算為21.54萬元，完成年初預算的103.01%，主要用于：養(yǎng)老保險單位部分。

2080506 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）支出年初預算為10.45萬元，支出決算為10.77萬元，完成年初預算的103.06%，主要用于：職業(yè)年金單位部分。

（三）2100410 衛(wèi)生健康支出（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理）支出年初預算為0.00萬元，支出決算為2.66萬元，主要用于：疫情防控補貼。

2101101 衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出年初預算為10.45萬元，支出決算為10.71萬元，完成年初預算的102.49%，主要用于：醫(yī)療保險單位部分。

2101103 衛(wèi)生健康支出（公務員醫(yī)療補助）支出年初預算為10.55萬元，支出決算為8.27萬元，完成年初預算的78.39%，主要用于：公務員醫(yī)療補助。

（四）2210201 住房保障支出（住房公積金）支出年初預算為15.68萬元，支出決算為18.17萬元，完成年初預算的115.88%，主要用于：住房公積金單位部分。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出263.04萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出233.97萬元，主要包括：基本工資48.18萬元、津貼補貼42.73萬元、 獎金73.60萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.54萬元、職業(yè)年金繳費10.77萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.71萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.27、住房公積金18.17萬元。

（二）對個人和家庭的補助支出2.83萬元，主要包括：退休費2.83萬元。

（三）商品和服務支出26.23萬元，主要包括：辦公費11.51萬元、手續(xù)費0.02萬元、 水費0.14萬元、電費0.73萬元、差旅費0.34萬元、培訓費0.01萬元、工會經(jīng)費1.77萬元、其他交通費用11.61萬元、其他商品和服務支出0.10萬元。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門2020年度無政府性基金支出。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算支出。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是：2020年無接待任務。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預算。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元，年初無預算。

本部門公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.23萬元，比2019年減少0.24萬元，下降0.91%。主要原因是：合理節(jié)約開支。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門無國有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算支出全面開展績效自評。

我部門對柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出370.11萬元，預算資金執(zhí)行率123.94%，已達成預期指標。

其中對“勞動保障監(jiān)察執(zhí)法工作經(jīng)費”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出1.03萬元，預算資金執(zhí)行率51.50%，已達成預期指標。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。