柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站概況

一、主要職能

二、單位決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站概況

一、主要職能

（一）主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公益林、珍貴動植物等森林資源的保護(hù)；

（二）負(fù)責(zé)組織完成植樹造林任務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)具體實(shí)施林權(quán)制度改革工作；

（四）負(fù)責(zé)林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣與相關(guān)試驗(yàn)示范；

（五）審核申報農(nóng)村集體和個人的年度林木采伐指標(biāo)；

（六）開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；

（七）負(fù)責(zé)落實(shí)涉及林業(yè)的國家支農(nóng)惠農(nóng)政策；

（八）負(fù)責(zé)做好森林防火工作。

二、單位決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府二層機(jī)構(gòu)，為非參公事業(yè)單位，在職在編人數(shù)1人。

第二部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年部門決算報表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計14.05萬元，支出總計14.05萬元,與2019年相比，收、支均減少0.9萬元；均降低6.02%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計14.05萬元，其中財政撥款收入14.05萬元，占比100.00%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計14.05萬元，其中基本支出14.05萬元，占比100.00%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本單位2020年度財政撥款收、支總決算14.05萬元、14.05萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少0.9萬元、0.9萬元，均降低6.02%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算17.29萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

單位2020年度財政撥款支出14.05萬元，占本年支出合計的100.00%。與 2019年相比，財政撥款支出減少0.9萬元，降低6.02%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類） 支出13.33萬元，占94.88%；住房保障（類）支出0.72萬元，占5.12%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出14.05萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)12.97萬元，主要包括：基本工資3.93萬元、津貼補(bǔ)貼3.00萬元、獎金4.28萬元、績效工資1.04萬元、住房公積金0.72萬元。

公用經(jīng)費(fèi)1.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.94萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.14萬元。

債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

資本性支出0萬元。

其他支出0萬元。

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)與2019年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

1. 績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。我鎮(zhèn)共有在編人員68人；非編聘用人員42人，其中，工資福利支出1073.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出108.36萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1779.11萬元，共涉及預(yù)算資金2961.26萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

1. 單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，石碑坪鎮(zhèn)人民政府2020年度整體支出績效評得分98分。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。我單位是事業(yè)單位，無此項(xiàng)內(nèi)容支出。

（二）政府采購支出情況。2020年度單位政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。