柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況

一、主要職能

按照上級部門下達的任務，開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作

二、部門決算單位構成

柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心是柳州市柳北區(qū)人民政府綜合管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，作為柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收工作機構。納入決算只有柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心本級。

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第二部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入1005.95萬元，其中本年收入1005.95萬元, 較2021年度決算數(shù)增加376.5萬元，增長59.81%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入158.76萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加40.28萬元，增長34%，主要原因是：2022年在職在編人員五險一金統(tǒng)一在各單位繳納。

2.政府性基金預算財政撥款收入847.19萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加336.22萬元，增長65.8%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的國有土地使用權出讓收入安排的支出增加。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2021年決算數(shù)持平，主要原因是：無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動。

7. ???????? 使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動。

（二）本部門2022年度總支出1005.95 萬元，其中本年支出1005.95萬元, 較2021年度決算數(shù)增加376.5萬元，增長59.81%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）0.03萬元：主要用于一般行政管理事務。較2021年度決算數(shù)增加0.03萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：年中追加指標，用于訂購報紙支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）24.43萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出23.83萬元、其他社會保障就業(yè)支出0.59萬元。較2021年度決算數(shù)增加24.43萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：2021年社保繳費統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年各單位自行繳費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）15.02萬元：主要用于行政運行1.92萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療13.09萬元。較2021年度決算數(shù)增加15.02萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：2021年醫(yī)保繳費統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年各單位自行繳費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）958.87萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務。較2021年度決算數(shù)增加356.36萬元，增長56.61%，主要原因是：未納入年初預算，為上級預算文件支出。

5.住房保障支出（類）7.61萬元：主要用于住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)增加7.61萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：2021年住房公積金統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局繳納，2022年各單位自行繳納。

6.結余分配0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動。

7.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度

8. ???????? 預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出158.76 萬元，較2021年度決算數(shù)增加40.28萬元，增長34%。其中：基本支出158.73萬元，項目支出0.03萬元。

本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為169.83 萬元，支出決算為158.76 萬元，完成年初預算的93.48%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.03萬元。主要原因：年中追加指標，用于一般行政管理事務。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為15.39萬元，支出決算為15.81萬元，完成年初預算的102.73%。主要原因：年中追加指標，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為7.7萬元，支出決算為8.02萬元，完成年初預算的104.16%。主要原因：年中追加指標，用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0.96萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預算的61.46%。主要原因人員變動。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1.92萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的100%。無增減變動。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為7.5萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預算的95.2%。主要原因人員變動。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為6.81萬元，支出決算為5.95萬元，完成年初預算的87.37%。主要原因人員變動。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為118萬元，支出決算為111.68萬元，完成年初預算的94.64%。主要原因財政資金緊缺，未及時安排支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為11.54萬元，支出決算為7.61萬元，完成年初預算的65.94%。主要原因人員變動。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出158.73萬元，其中：人員經(jīng)費147.18萬元，主要包括：基本工資37.8萬元、津貼補貼26.99萬元、獎金2.61萬元、績效工資32.84萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.81萬元、職業(yè)年金繳費8.02萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.14萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.87萬元、其他社會保險繳費0.67萬元、住房公積金7.61萬元、 對個人和家庭的補助1.82萬元、；公用經(jīng)費11.55萬元，主要包括：郵電費1.35萬元、工會經(jīng)費1.92萬元、其他交通費用8.28萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出145.36萬元，完成年初預算的99.49%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。

（二）商品和服務支出11.55萬元，完成年初預算的53%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。

（三）對個人和家庭的補助支出1.82萬元，完成年初預算的94.79%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：財政資金緊缺，未及時安排支出。

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四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金支出847.19萬元，較2021年度決算數(shù)增加336.22萬元，增長65.8%。其中：基本支出0萬元，項目支出510.97萬元。

本部門2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為847.19萬元。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為847.19萬元。主要原因未納入年初預算，為上級預算文件支出。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0.4萬元，支出決算為0萬元，主要原因是2022年無接待任務。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行費支出預算為0.4萬元，支出決算為0萬元，原因是2022年無接待任務。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 0 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年， 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心?? 、 1 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0萬元，原因是2022年無接待任務。國內(nèi)公務接待批次 0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出11.55萬元，比年初預算數(shù)減少10.24萬元，降低46.99%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少 、資產(chǎn)運行維護支出減少 、信息系統(tǒng)運行維護支出減少 、人員編制數(shù)量減少、落實過緊日子要求壓減支出等，比2021年增加0.68萬元，增長6.26 %。主要原因是：本年度各項支出分類更細致。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額258.73萬元，其中：政府采購貨物支出4.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出254.65萬元，。授予中小企業(yè)合同金額258.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額258.73萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：公務用車 0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；專業(yè)技術用車 0 輛；其他用車 0 輛；單價50萬元 以上通用設備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金169.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織部門整體支出績效自評涉及一般公共預算支出169.83萬元，政府性基金預算支出0萬元。

部門評價情況。共組織對“一般公共預算”進行了部門評價，涉及一般公共預算支出169.83萬元，政府性基金預算支出0萬元。

2.部門決算中績效自評結果情況。

我部門根據(jù)年初設定的績效目標，對2個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額0.11萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：

規(guī)范黨員組織生活經(jīng)費項目自評綜述：全年預算數(shù)0.11萬元，執(zhí)行數(shù)0.0288萬元，執(zhí)行率為26.18%，自評得分為92.62 分。項目績效目標總體完成情況良好，部分完成預期設定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因上級無撥款，未能撥付資金。下一步改進措施：加強與財政部門之間溝通協(xié)調(diào)，多方積極籌措資金。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。