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柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算
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目?? 錄
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第一部分: 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分: 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
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第三部分: 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分: 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心概況
一、主要職能
按照上級部門下達的任務,開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作
二、部門決算單位構成
柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心是柳州市柳北區(qū)人民政府綜合管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,作為柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收工作機構。納入決算只有柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心本級。
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第二部分: 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
(詳見附件:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算公開表)
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第三部分:柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2022年度總收入1005.95萬元,其中本年收入1005.95萬元, 較2021年度決算數(shù)增加376.5萬元,增長59.81%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入158.76萬元,為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加40.28萬元,增長34%,主要原因是:2022年在職在編人員五險一金統(tǒng)一在各單位繳納。
2.政府性基金預算財政撥款收入847.19萬元,為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加336.22萬元,增長65.8%,主要原因是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的國有土地使用權出讓收入安排的支出增加。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。與2021年決算數(shù)持平,主要原因是:無增減變動。
4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2021年決算數(shù)持平,無增減變動。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2021年決算數(shù)持平,無增減變動。
6.其他收入0萬元,為部門單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2021年決算數(shù)持平,無增減變動。
8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年決算數(shù)持平,無增減變動。
(二)本部門2022年度總支出1005.95 萬元,其中本年支出1005.95萬元, 較2021年度決算數(shù)增加376.5萬元,增長59.81%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)0.03萬元:主要用于一般行政管理事務。較2021年度決算數(shù)增加0.03萬元,2021年基數(shù)為0,主要原因是:年中追加指標,用于訂購報紙支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)24.43萬元:主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出23.83萬元、其他社會保障就業(yè)支出0.59萬元。較2021年度決算數(shù)增加24.43萬元,2021年基數(shù)為0,主要原因是:2021年社保繳費統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局,2022年各單位自行繳費。
3.衛(wèi)生健康支出(類)15.02萬元:主要用于行政運行1.92萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療13.09萬元。較2021年度決算數(shù)增加15.02萬元,2021年基數(shù)為0,主要原因是:2021年醫(yī)保繳費統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局,2022年各單位自行繳費。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)958.87萬元:主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務。較2021年度決算數(shù)增加356.36萬元,增長56.61%,主要原因是:未納入年初預算,為上級預算文件支出。
5.住房保障支出(類)7.61萬元:主要用于住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)增加7.61萬元,2021年基數(shù)為0,主要原因是:2021年住房公積金統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局繳納,2022年各單位自行繳納。
6.結余分配0 萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年決算數(shù)持平,無增減變動。
7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出158.76 萬元,較2021年度決算數(shù)增加40.28萬元,增長34%。其中:基本支出158.73萬元,項目支出0.03萬元。
本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為169.83 萬元,支出決算為158.76 萬元,完成年初預算的93.48%。其中:
(一)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.03萬元。主要原因:年中追加指標,用于一般行政管理事務。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為15.39萬元,支出決算為15.81萬元,完成年初預算的102.73%。主要原因:年中追加指標,用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為7.7萬元,支出決算為8.02萬元,完成年初預算的104.16%。主要原因:年中追加指標,用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為0.96萬元,支出決算為0.59萬元,完成年初預算的61.46%。主要原因人員變動。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為1.92萬元,支出決算為1.92萬元,完成年初預算的100%。無增減變動。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為7.5萬元,支出決算為7.14萬元,完成年初預算的95.2%。主要原因人員變動。
(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算為6.81萬元,支出決算為5.95萬元,完成年初預算的87.37%。主要原因人員變動。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為118萬元,支出決算為111.68萬元,完成年初預算的94.64%。主要原因財政資金緊缺,未及時安排支出。
(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為11.54萬元,支出決算為7.61萬元,完成年初預算的65.94%。主要原因人員變動。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出158.73萬元,其中:人員經(jīng)費147.18萬元,主要包括:基本工資37.8萬元、津貼補貼26.99萬元、獎金2.61萬元、績效工資32.84萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.81萬元、職業(yè)年金繳費8.02萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.14萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.87萬元、其他社會保險繳費0.67萬元、住房公積金7.61萬元、 對個人和家庭的補助1.82萬元、;公用經(jīng)費11.55萬元,主要包括:郵電費1.35萬元、工會經(jīng)費1.92萬元、其他交通費用8.28萬元。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出145.36萬元,完成年初預算的99.49%。產(chǎn)生預決算差異的原因是:財政資金緊缺,未及時安排支出。
(二)商品和服務支出11.55萬元,完成年初預算的53%。產(chǎn)生預決算差異的原因是:財政資金緊缺,未及時安排支出。
(三)對個人和家庭的補助支出1.82萬元,完成年初預算的94.79%。產(chǎn)生預決算差異的原因是:財政資金緊缺,未及時安排支出。
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四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門2022年度政府性基金支出847.19萬元,較2021年度決算數(shù)增加336.22萬元,增長65.8%。其中:基本支出0萬元,項目支出510.97萬元。
本部門2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為847.19萬元。其中:
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)補助被征地農(nóng)民支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為847.19萬元。主要原因未納入年初預算,為上級預算文件支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0.4萬元,支出決算為0萬元,主要原因是2022年無接待任務。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務用車運行費支出預算為0.4萬元,支出決算為0萬元,原因是2022年無接待任務。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 0 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年, 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心?? 、 1 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出預算為0.4萬元,支出決算為0萬元,原因是2022年無接待任務。國內(nèi)公務接待批次 0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出11.55萬元,比年初預算數(shù)減少10.24萬元,降低46.99%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費減少 、資產(chǎn)運行維護支出減少 、信息系統(tǒng)運行維護支出減少 、人員編制數(shù)量減少、落實過緊日子要求壓減支出等,比2021年增加0.68萬元,增長6.26 %。主要原因是:本年度各項支出分類更細致。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額258.73萬元,其中:政府采購貨物支出4.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出254.65萬元,。授予中小企業(yè)合同金額258.73萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額258.73萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中:公務用車 0 輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛;專業(yè)技術用車 0 輛;其他用車 0 輛;單價50萬元 以上通用設備 0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金169.83萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織部門整體支出績效自評涉及一般公共預算支出169.83萬元,政府性基金預算支出0萬元。
部門評價情況。共組織對“一般公共預算”進行了部門評價,涉及一般公共預算支出169.83萬元,政府性基金預算支出0萬元。
2.部門決算中績效自評結果情況。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標,對2個項目開展了績效自評工作,共涉及項目預算金額0.11萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為:
規(guī)范黨員組織生活經(jīng)費項目自評綜述:全年預算數(shù)0.11萬元,執(zhí)行數(shù)0.0288萬元,執(zhí)行率為26.18%,自評得分為92.62 分。項目績效目標總體完成情況良好,部分完成預期設定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:因上級無撥款,未能撥付資金。下一步改進措施:加強與財政部門之間溝通協(xié)調(diào),多方積極籌措資金。
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第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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