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柳州市柳北區(qū)信訪局

2022年度部門決算

目??? 錄

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第一部分：柳北區(qū)信訪局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)信訪局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)信訪局概況

一、主要職能

（一）負責(zé)處理群眾向區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電及來訪反映的信訪事項。

（二）負責(zé)收集群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，向區(qū)委、區(qū)政府提供社情民意，綜合研判，開展調(diào)查研究，提出完善有關(guān)政策、法律法規(guī)和解決信訪問題的意見和建議。

（三）負責(zé)督辦重要信訪案件，承辦上級部門向區(qū)委、區(qū)政府轉(zhuǎn)送、交辦和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示交辦的重要信訪事項，負責(zé)向鎮(zhèn)、街道和職能部門交辦、轉(zhuǎn)辦、移送信訪事項。

（四）負責(zé)辦理群眾向區(qū)政府提出信訪事項復(fù)查的相關(guān)工作。指導(dǎo)復(fù)雜疑難信訪事項的聽證評議工作。

（五）協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全區(qū)信訪工作，組織信訪干部教育培訓(xùn)工作。

（六）負責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳北區(qū)委區(qū)政府信訪局，無二層單位，在編人數(shù)3人。

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第二部分：柳北區(qū)信訪局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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(詳見附件：柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算公開表)

第三部分：柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入87.52萬元，其中本年收入84.59萬元, 較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元，增長72.80%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入84.59萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元，增長72.80%，主要原因是：收入增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數(shù)據(jù)。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數(shù)據(jù)。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數(shù)據(jù)。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數(shù)據(jù)。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數(shù)據(jù)。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數(shù)據(jù)。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.93萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少2.07萬元，下降41.40%，主要原因是：前一年度的資金有使用。

（二）本部門2022年度總支出87.52萬元，其中本年支出84.59萬元, 較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元，增長72.80%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）67.21萬元：主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，較2021年度決算數(shù)增加18.26萬元，增長37.30%，主要原因是：支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）9.49萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會保障和就業(yè)支出，較2021年度決算數(shù)增加9.49萬元，增長100%，主要原因是：增加了社會和就業(yè)科目支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）5.18萬元：主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，較2021年度決算數(shù)增加5.18萬元，增長100%，主要原因是：增加了衛(wèi)生健康科目支出。

4.住房保障支出（類）2.72萬元：主要用于住房改革支出，較2021年度決算數(shù)增加2.72萬元，增長100%，主要原因是：增加了住房保障科目支出。

5.結(jié)余分配0萬元，較2021年度決算數(shù)增加0，增長0%。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.93萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.03元，增加1%，主要原因是：信訪救助等經(jīng)費開支。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84.59萬元，較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元，增長72.80%。其中：基本支出61.44萬元，項目支出23.15萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為110.94萬元，支出決算為84.59萬元，完成年初預(yù)算的76.25%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）年初預(yù)算為53.70萬元，支出決算為23.15萬元，完成年初預(yù)算的43.11%。主要用于信訪工作專項經(jīng)費、大接訪工作經(jīng)費以及信訪及涉法涉訴救助資金開支。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：信訪救助開支減少以及其他項目經(jīng)費略有節(jié)約。

（二）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）年初預(yù)算為40.38萬元，支出決算為44.06萬元，完成年初預(yù)算109.11%，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為5.28萬元，支出決算為6.30萬元，完成年初預(yù)算119.32%，主要用于機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為2.64萬元，支出決算為3.15萬元，主要用于機關(guān)單位職業(yè)年金繳費支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算66.66%，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為2.58萬元，決算支出為2.78萬元，完成年初預(yù)算107.75%，主要用于行政單位醫(yī)療支出；公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為2.33萬元，決算支出為2.40萬元，完成年初預(yù)算103%，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為3.96萬元，決算支出為2.72萬元，完成年初預(yù)算68.69%，主要用于住房公積金繳費支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出57.24萬元，其中：人員經(jīng)費50.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費6.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他個人和家庭的補助支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出55.44萬元，完成年初預(yù)算的111.15%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：由于工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出5.40萬元，完成年初預(yù)算的79.65%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：公用經(jīng)費有所節(jié)約。

（三）對個人和家庭的補助支出0.60萬元，完成年初預(yù)算的103.45%，產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：信訪救助案件增加。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

柳北區(qū)信訪局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳北區(qū)信訪局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.12元，支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的83.33%，比上年增加0.10萬元，主要原因是自治區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)到柳北區(qū)督查調(diào)研信訪積案工作。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0.10萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，年初無預(yù)算。公務(wù)用車運行支出0萬元，年初無預(yù)算。

2022年，柳州市柳北區(qū)信訪局所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0? 萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.10萬元，完成年初預(yù)算的83.33%，比上年增加0.10萬元，原因是自治區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)到柳北區(qū)開展督查調(diào)研信訪積案工作。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.40萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬元，減低20.35%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性經(jīng)費支出。比2021年減少0.84萬元，降低13.46%。主要原因是：落實過緊日子，要求壓減一般性經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額2.7944萬元，其中：政府采購貨物支出0.345萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.444萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0? 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的87.35%。本部門2022年度無政府性基金預(yù)算項目支出。

共組織對“信訪及涉法涉訴救助資金”等1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出50萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。本部門2022年度未委托項目給第三方機構(gòu)開展績效評價。

組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出110.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。本部門2022年度未委托項目給第三方機構(gòu)開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，信訪及涉法涉訴救助資金項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算編制測算還不夠準(zhǔn)確，編制依據(jù)和測算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實際執(zhí)行與項目預(yù)算績效存在偏差。下一步改進措施：一是結(jié)合單位職能職責(zé)，科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算，確保預(yù)算科學(xué)合理。二是培養(yǎng)績效管理氛圍，加強理論研究，提高思想認識，擴大輿論宣傳，形成講績效、重績效的濃厚氛圍。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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