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柳州市柳北區(qū)信訪局
2022年度部門決算
目??? 錄
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第一部分:柳北區(qū)信訪局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)信訪局2022年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分:柳州市柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳北區(qū)信訪局概況
一、主要職能
(一)負責(zé)處理群眾向區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電及來訪反映的信訪事項。
(二)負責(zé)收集群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,向區(qū)委、區(qū)政府提供社情民意,綜合研判,開展調(diào)查研究,提出完善有關(guān)政策、法律法規(guī)和解決信訪問題的意見和建議。
(三)負責(zé)督辦重要信訪案件,承辦上級部門向區(qū)委、區(qū)政府轉(zhuǎn)送、交辦和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示交辦的重要信訪事項,負責(zé)向鎮(zhèn)、街道和職能部門交辦、轉(zhuǎn)辦、移送信訪事項。
(四)負責(zé)辦理群眾向區(qū)政府提出信訪事項復(fù)查的相關(guān)工作。指導(dǎo)復(fù)雜疑難信訪事項的聽證評議工作。
(五)協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,組織信訪干部教育培訓(xùn)工作。
(六)負責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
(七)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
中共柳北區(qū)委區(qū)政府信訪局,無二層單位,在編人數(shù)3人。
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第二部分:柳北區(qū)信訪局2022年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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(詳見附件:柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算公開表)
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第三部分:柳北區(qū)信訪局2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2022年度總收入87.52萬元,其中本年收入84.59萬元, 較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元,增長72.80%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入84.59萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元,增長72.80%,主要原因是:收入增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:無數(shù)據(jù)。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:無數(shù)據(jù)。
4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:無數(shù)據(jù)。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:無數(shù)據(jù)。
6.其他收入0萬元,為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:無數(shù)據(jù)。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:無數(shù)據(jù)。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.93萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少2.07萬元,下降41.40%,主要原因是:前一年度的資金有使用。
(二)本部門2022年度總支出87.52萬元,其中本年支出84.59萬元, 較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元,增長72.80%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)67.21萬元:主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出,較2021年度決算數(shù)增加18.26萬元,增長37.30%,主要原因是:支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)9.49萬元:主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會保障和就業(yè)支出,較2021年度決算數(shù)增加9.49萬元,增長100%,主要原因是:增加了社會和就業(yè)科目支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)5.18萬元:主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,較2021年度決算數(shù)增加5.18萬元,增長100%,主要原因是:增加了衛(wèi)生健康科目支出。
4.住房保障支出(類)2.72萬元:主要用于住房改革支出,較2021年度決算數(shù)增加2.72萬元,增長100%,主要原因是:增加了住房保障科目支出。
5.結(jié)余分配0萬元,較2021年度決算數(shù)增加0,增長0%。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.93萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.03元,增加1%,主要原因是:信訪救助等經(jīng)費開支。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84.59萬元,較2021年度決算數(shù)增加35.64萬元,增長72.80%。其中:基本支出61.44萬元,項目支出23.15萬元。
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為110.94萬元,支出決算為84.59萬元,完成年初預(yù)算的76.25%。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)年初預(yù)算為53.70萬元,支出決算為23.15萬元,完成年初預(yù)算的43.11%。主要用于信訪工作專項經(jīng)費、大接訪工作經(jīng)費以及信訪及涉法涉訴救助資金開支。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:信訪救助開支減少以及其他項目經(jīng)費略有節(jié)約。
(二)一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項)年初預(yù)算為40.38萬元,支出決算為44.06萬元,完成年初預(yù)算109.11%,主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為5.28萬元,支出決算為6.30萬元,完成年初預(yù)算119.32%,主要用于機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險支出;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為2.64萬元,支出決算為3.15萬元,主要用于機關(guān)單位職業(yè)年金繳費支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預(yù)算為0.06萬元,支出決算為0.04萬元,完成年初預(yù)算66.66%,主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為2.58萬元,決算支出為2.78萬元,完成年初預(yù)算107.75%,主要用于行政單位醫(yī)療支出;公務(wù)員醫(yī)療補助(項)年初預(yù)算為2.33萬元,決算支出為2.40萬元,完成年初預(yù)算103%,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為3.96萬元,決算支出為2.72萬元,完成年初預(yù)算68.69%,主要用于住房公積金繳費支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出57.24萬元,其中:人員經(jīng)費50.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費6.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他個人和家庭的補助支出等。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出55.44萬元,完成年初預(yù)算的111.15%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:由于工資調(diào)整。
(二)商品和服務(wù)支出5.40萬元,完成年初預(yù)算的79.65%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:公用經(jīng)費有所節(jié)約。
(三)對個人和家庭的補助支出0.60萬元,完成年初預(yù)算的103.45%,產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:信訪救助案件增加。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳北區(qū)信訪局2022年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
柳北區(qū)信訪局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.12元,支出決算為0.10萬元,完成預(yù)算的83.33%,比上年增加0.10萬元,主要原因是自治區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)到柳北區(qū)督查調(diào)研信訪積案工作。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算0.10萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,年初無預(yù)算。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,年初無預(yù)算。公務(wù)用車運行支出0萬元,年初無預(yù)算。
2022年,柳州市柳北區(qū)信訪局所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0? 萬元。
(三)公務(wù)接待費支出0.10萬元,完成年初預(yù)算的83.33%,比上年增加0.10萬元,原因是自治區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)到柳北區(qū)開展督查調(diào)研信訪積案工作。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.40萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬元,減低20.35%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減一般性經(jīng)費支出。比2021年減少0.84萬元,降低13.46%。主要原因是:落實過緊日子,要求壓減一般性經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額2.7944萬元,其中:政府采購貨物支出0.345萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.444萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0? 輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金50萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的87.35%。本部門2022年度無政府性基金預(yù)算項目支出。
共組織對“信訪及涉法涉訴救助資金”等1個項目進行了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出50萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。本部門2022年度未委托項目給第三方機構(gòu)開展績效評價。
組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出110.94萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。本部門2022年度未委托項目給第三方機構(gòu)開展績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),信訪及涉法涉訴救助資金項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預(yù)算編制測算還不夠準(zhǔn)確,編制依據(jù)和測算深度不夠,缺乏一定的科學(xué)性,實際執(zhí)行與項目預(yù)算績效存在偏差。下一步改進措施:一是結(jié)合單位職能職責(zé),科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算,確保預(yù)算科學(xué)合理。二是培養(yǎng)績效管理氛圍,加強理論研究,提高思想認識,擴大輿論宣傳,形成講績效、重績效的濃厚氛圍。
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第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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