柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算
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目??? 錄
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第一部分:柳州市柳北區(qū)后勤中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分:柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)后勤中心概況
一、主要職能
1.公共機構(gòu)節(jié)能工作:公共機構(gòu)節(jié)能宣傳、培訓、節(jié)能改造工作,推廣新能源電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
2.黨政機關(guān)公務(wù)用車管理工作:公務(wù)用車平臺管理及軟件維護、車輛維修、購買保險、油料管理。
3.黨政機關(guān)辦公用房管理工作:繪制辦公用房平面圖、制定分配方案、監(jiān)督管理。
4.房屋維修工:行政中心大樓(勝利路12-8號)、勝利綜合服務(wù)中心(北雀路98號)、民政局大樓(廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。
5.物業(yè)管理工作:奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司、柳州市恒泰物業(yè)服務(wù)有限責任公司。
6.會議保障工作:101會議室、107會議室、318會議室。
7.通訊保障、消防安全管理工作:行政中心大樓(勝利路12-8號)、勝利綜合服務(wù)中心(北雀路98號)、民政局大樓(廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。
8.黨委、人大、政府政協(xié)機關(guān)文印工作
9.水、電管理工作:行政中心大樓(勝利路12-8號)、勝利綜合服務(wù)中心(北雀路98號)、民政局大樓(廣雅路26號)、自然資源局、市場監(jiān)督管理局。
10.機關(guān)食堂管理工作
11.四家班子領(lǐng)導交辦的其他工作
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心,全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)23人,財政供養(yǎng)人員23人。
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第二部分:柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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(詳見附件:柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算公開表)
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第三部分:柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2022年度總收入1541.08萬元,支出總計1422.65萬元,2021年度總收入947.2萬元,支出總計946.82萬元,較2021年度決算數(shù)收入增加593.88萬元,增加39%。支出增加475.83萬元,增加33%,收入具體情況如下:
1.政府性基金預算財政撥款收入0元。
2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
3.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
5.其他收入0萬元與2021年持平。
6.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元與2021年持平。
(二)本部門2022年度總支出1422.65萬元,其中本年支出1422.65萬元, 較2021年度決算數(shù)增加475.83萬元,增加33%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出1422.65萬元:主要用于政府大樓維修維護的支出,較2021年度決算數(shù)增加475.83萬元,增加33 %,主要原因是:經(jīng)費增加。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,與2021年持平。
3.農(nóng)林水支出0萬元,與2021年持平。
4.金融支出0萬元,與2021年持平。
5.其他支出0萬元,與2021年持平。
(三)結(jié)余分配0萬元。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0742萬元。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出470.6萬元,較2021年度決算數(shù)減少476.22萬元,減少50%。其中:基本支出201.01萬元,項目支出3002.35萬元。
本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出470.6萬元,年初預算為479.2萬元,支出決算為470.6萬元,完成年初預算的98.2%。其中:
(一)20103 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)本年支出1422.5萬元,主要用于:基本支出351.92萬元,項目支出1070.58萬元。
2010303機關(guān)服務(wù)本年支出1406.22萬元,主要用于:基本支出335.63萬元,項目支出1070.58萬元。
20132一般行政管理服務(wù)支出決算為0.15萬元。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1422.65萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出383.6萬元,產(chǎn)生預決算差異的原因是:財政資金緊張,沒有按時足額發(fā)放補貼。
(二)商品和服務(wù)支出1111.77萬元。
(三)對個人和家庭的補助支出4.64萬元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
我中心2022年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為110.7萬元,比2021年增加61.4萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00 萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算71.3萬元,公務(wù)接待費支出決算0.00 萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,與2021年決算數(shù)持平,無增減變動。全年使用財政撥款安排柳北區(qū)國庫集中支付中心出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次開支內(nèi)容包括:
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出預算為0.00 萬元,支出決算為0.00萬元。其中:
公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00 萬元,與2021年決算持平,無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車.
公務(wù)用車運行費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00 萬元,與2021年決算持平,無增減變動。2022年,柳州市柳北區(qū)國庫集中支付中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為54輛,全年運行費支出0.00萬元,平均每輛0.00萬元。
(三)公務(wù)接待費支出預算為0.00 萬元,支出決算為0.00萬元,與2021年決算持平,無增減變動。國內(nèi)公務(wù)接待批次0 次,人次0 次,國(境)外公務(wù)接待批次 0次,人次 0次。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2022年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比 2021年增加 0萬元,增長0 %,增(減)原因我單位是事業(yè)單位,無此項內(nèi)容支出。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 100 %。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛 54 輛,其中:機要通信用車20 輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛;其他用車21 輛;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2022年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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