第三部分：柳州市第三十九中學2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入3771.73萬元，其中本年收入3765.54萬元, 較2021年度決算數(shù)增加1329.57萬元，增長64.75%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入3388.87萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加1156.67萬元，增長65.87%，主要原因是：人員增加，財政經費增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。
4.事業(yè)收入0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
5.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
6.其他收入376.67萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加267.82 萬元，增長28.89%，主要原因是：學生課服及午托人數(shù)增加。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余6.19萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加 0萬元，增長 0%，主要原因是：正常經費支出
（二）本單位2022年度總支出3771.73萬元，其中本年支出3626.08萬元, 較2021年度決算數(shù)增加1190.11萬元，增長64.75%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.2萬元：主要用于一般行政管理事務0.2萬元，較2021年度決算數(shù)減少0.62萬元，下降410%，主要原因是：預算減少
2.教育支出2581.39萬元
3.社會保障和就業(yè)支出759.93萬元
4.衛(wèi)生健康支出198.45萬元
5.住房保障支出86.12萬元
6.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
7.年末結轉和結余145.65 萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加139.46萬元，增長4.25%，主要原因是：正常經費支出
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出3388.87萬元，較2021年度決算數(shù)增加1154.67 萬元，增長65.93%。其中：基本支出2749.15萬元，項目支出639.72萬元。
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2107.68萬元，支出決算為3388.87萬元，完成年初預算的160.78%。其中：
（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的100%。主要用于人大和管理事務。
（二）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（三）教育支出決算2344.18萬元，年初預算為1315.73，完成年初預算的178.03%。差異主要原因是人員增加。
（四）社會保障和就業(yè)支出決算759.93萬元，年初預算為412.12，完成年初預算的184.39%。差異主要原因是社保基數(shù)調整。
（五）衛(wèi)生健康支出決算198.45萬元，年初預算為230.06，完成年初預算86.26%。差異主要原因是社保基數(shù)調整。
（六）住房保障支出決算89.12萬元，年初預算為149.77，完成年初預算57.50%。差異主要原因是財政經費緊張，公積金繳費緩慢。
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三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2749.15萬元，其中：人員經費2719.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金 .....其他對個人和家庭的補助等；公用經費29.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費......其他支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出2561.91萬元，完成年初預算的135.16%。主要原因是人員增加，工資福利增加。
（二）商品和服務支出29.74萬元，完成年初預算的70.71%。主要原因是支出費用減少。
（三）對個人和家庭的補助支出157.50萬元，完成年初預算的92.57%。主要原因是支出費用減少。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳州市第三十九中學2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市第三十九中學2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0 萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的**%，全年使用財政撥款安排柳州市第三十九中學出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%。2022年柳州市第三十九中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（三）公務接待費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本單位無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預算績效管理工作
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號