柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）保障性住房工作：按照上級要求做好公租房及住房租賃補(bǔ)貼資料的審核、資料匯總、電腦錄入及公租房分配等工作。

（二）物業(yè)管理工作：加強(qiáng)與街道、社區(qū)的溝通，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)委會之間矛盾糾紛的調(diào)處工作，做好成立業(yè)主委員會監(jiān)督指導(dǎo)工作；認(rèn)真完成市住建局布置的各項工作任務(wù)。

（三）預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒工作：開展轄區(qū)內(nèi)預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒的宣傳和隱患排查整治工作。

（四）開展人防知識“五進(jìn)”活動。結(jié)合“防災(zāi)減災(zāi)日”、“9.18”“憲法日”開展全區(qū)性的防空防災(zāi)知識宣傳及演練活動；做好防空警報設(shè)施維護(hù)管理監(jiān)督檢查工作，認(rèn)真抓好“9·18”防空警報統(tǒng)一試鳴工作；積極探索人口疏散地域建設(shè)新辦法，加強(qiáng)共建雙方的聯(lián)系和溝通，全力做好人口疏散地域建設(shè)；加強(qiáng)對人防工程維護(hù)管理監(jiān)督檢查，在市辦的幫助和指導(dǎo)下，積極探索人防工程維護(hù)的長效管理模式；依據(jù)人防相關(guān)法律、法規(guī)，完成《人民防空方案》編修工作。

（五）加強(qiáng)區(qū)屬市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)管理、完善歷年穿衣戴帽與光亮工程的維修及提升。

（六）區(qū)屬市政城市道路的臨時挖掘、占用行政審批，后續(xù)施工修復(fù)。

（七）園區(qū)報建、報監(jiān)工作：繼續(xù)抓好建筑施工安全生產(chǎn)整治工作和安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動，認(rèn)真落實各項安全生產(chǎn)責(zé)任制和建筑施工安全技術(shù)措施，全面排查治理事故隱患，在鞏固以往工作成果的基礎(chǔ)上，著力解決當(dāng)前我區(qū)建筑施工安全生產(chǎn)中存在的突出問題，不斷提高建筑施工安全生產(chǎn)水平,努力控制和減少建筑施工安全事故的發(fā)生。不定期對區(qū)屬建筑工程進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生。

（八）生態(tài)環(huán)境行政許可事項：按照相關(guān)文件要求做好“建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件”和“夜間建筑施工許可”的審批工作。

（九）創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)工作：按照柳北區(qū)工作部署要求認(rèn)真抓好落實。

（十）農(nóng)村住房安全保障工作：為確保全區(qū)農(nóng)村住房安全持續(xù)有保障，防止脫貧戶因住房不安全而返貧的現(xiàn)象發(fā)生，切實鞏固脫貧成果，建立健全農(nóng)村房屋安全隱患排查協(xié)調(diào)機(jī)制，定期開展農(nóng)村房屋安全隱患排查、農(nóng)房修繕整治、農(nóng)房安全常識宣傳等相關(guān)工作。

（十一）黨建工作：繼續(xù)抓好黨建和黨員教育學(xué)習(xí)工作，全面開展組織設(shè)置、班子建設(shè)、黨員管理、組織生活、載體建設(shè)、工作機(jī)制、陣地建設(shè)、基本保障、黨風(fēng)廉政建設(shè)、日常工作，著重開展紅色物業(yè)陣地打造工作，組織柳北區(qū)住建系統(tǒng)“關(guān)注黨員成長·激發(fā)組織活力”大培訓(xùn)，深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),發(fā)現(xiàn)問題及時研究妥善解決。

（十二）社會事務(wù)的正常展開。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)為6人。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入18562.63萬元，其中本年收入16866.31萬元, 較2021年度決算數(shù)增加7063.35萬元，增長72.05%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入12169.54萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加5821.02萬元，增長91.69%，主要原因是：預(yù)算經(jīng)費增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入17.43萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少1538.57萬元，下降98.88%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)住房項目資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

6.其他收入4679.35萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加3170.97萬元，增長210.22%，主要原因是：柳北區(qū)財政局征地資金戶轉(zhuǎn)入“兩高兩道”項目資金4517.72萬元；市住建局轉(zhuǎn)入既有住宅家裝電梯2021年第二批、2022年第一批自治區(qū)財政資金89.5萬元；收到轉(zhuǎn)來經(jīng)營性自建房安全專項整治房屋安全鑒定自治區(qū)以獎代補(bǔ)資金補(bǔ)助67.33萬元；市住住建局轉(zhuǎn)入2022年住房保障工作專項經(jīng)費：4.8萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1696.31萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少1113.12萬元，下降39.62%，主要原因是：上年度支出項目執(zhí)行率高，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（二）本部門2022年度總支出18562.63萬元，其中本年支出12300.44萬元, 較2021年度決算數(shù)增加5950.24萬元，增長47.18%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.18萬元：主要用于購買文件柜，較2021年度決算數(shù)減少57.85萬元，下降99.69%，主要原因是：財政資金緊張，落實過“緊日子”要求。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）817.77萬元：主要用于社保支出，較2021年度決算數(shù)增加225.77萬元，增長38.14%，主要原因是：2021年社保繳費統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年分在各單位自行繳費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）19.09萬元：主要用于醫(yī)保支出，較2021年度決算數(shù)增加19.09萬元，增長100%，主要原因是：2021年醫(yī)保繳費統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年分在各單位自行繳費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1003.29萬元：主要用于工資、工程款等項目，較2021年度決算數(shù)減少3928.79萬元，下降79.66%，主要原因是：財政資金緊張，落實過“緊日子”要求。

5.住房保障支出（類）10402.61萬元：主要用于公積金支出，較2021年度決算數(shù)增加5988.07萬元，增長135.64%，主要原因是：2021年醫(yī)保繳費統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年分在各單位自行繳費。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）57.51萬元：主要用于柳州市柳北區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查房屋建筑和市政設(shè)施普查項目，較2021年度決算數(shù)增加57.51萬元，增長100%，主要原因是：柳北區(qū)全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作經(jīng)費。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6262.18萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加4617.14萬元，增長280.67%，主要原因是：上級文號需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金增加。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12169.54萬元，較2021年度決算數(shù)增加5184.02萬元，增長74.21%。其中：基本支出115.31萬元，項目支出12054.24萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為382.25萬元，支出決算為12169.54萬元，完成年初預(yù)算的3183.66%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元。主要用于購買文件柜。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為10.94萬元，支出決算為11.73萬元，完成年初預(yù)算的107.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為5.47萬元，支出決算為5.97萬元，完成年初預(yù)算的109.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費用支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為800萬元，主要用于柳北區(qū)“三供一業(yè)”分離移交市屬小區(qū)經(jīng)費。

（五）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.11萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預(yù)算的63.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政資金緊張，壓緊開支，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的工傷保險支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：增加疫情項目支出。主要用于定點隔離點工作經(jīng)費。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為5.33萬元，支出決算為5.38萬元，完成年初預(yù)算的100.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的醫(yī)療保險費用支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為4.83萬元，支出決算為5.24萬元，完成年初預(yù)算的108.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為85.35萬元，支出決算為81.43萬元，完成年初預(yù)算的95.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)本級追加資金用于城鄉(xiāng)建設(shè)行政運行。主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)行政運行事項。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為35萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的11.37%。主要用于宣傳、日常辦公經(jīng)費等費用。

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為220萬元，支出決算為786.98萬元，完成年初預(yù)算的357.72%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

（十二）住房保障（類）保障性安居工程（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.02萬元，主要用于農(nóng)村危房改造。

（十三）住房保障（類）保障性安居工程（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為415.85萬元，主要用于新市民租房補(bǔ)貼、住房租賃補(bǔ)貼。

（十四）住房保障（類）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6199.9萬元，主要用于老舊小區(qū)改造。

（十五）住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3765.36萬元，主要用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為8.21萬元，支出決算為5.48萬元，完成年初預(yù)算的66.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政資金緊張，壓緊支出，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定按比例為職工繳納的住房公積金。

（十七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.51萬元，本項目年初無預(yù)算，后城區(qū)本級追加資金。主要用于柳州市柳北區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查房屋建筑和市政設(shè)施普查項目。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出115.3萬元，其中：人員經(jīng)費103.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費11.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出102.29萬元，完成年初預(yù)算的99.04%。支出決算小于年初預(yù)算原因是：人員減少。

（二）對個人和家庭的補(bǔ)助1.14萬元，完成年初預(yù)算的91.20%。主要是其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.14萬元。

?（三）商品和服務(wù)支出11.87萬元，完成年初預(yù)算的75.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政資金緊張，落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費開支。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金支出17.43萬元，較2021年度決算數(shù)減少1749.52萬元，下降99.01%。其中：基本支出0萬元，項目支出17.43萬元。

本部門2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.43萬元，支出具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中追加指標(biāo)，主要用于2021年柳北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)工程項目前期經(jīng)費。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年減少0.13萬元，主要原因是無公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用財政撥款安排0（委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。2022年，柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為,0萬元，支出決算為0萬元，比上年減少0.13萬元，原因是無公務(wù)接待。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出11.87萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，降低24.44%。主要原因是：節(jié)約開支。比2021年減少1.26萬元，降低9.60%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額59.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出58.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金10994.11萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的72.97%。組織對2022年度1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來看本部門重視績效管理工作，將績效管理工作與日常工作緊密結(jié)合在一起，對項目實施過程進(jìn)行跟蹤問效，實時掌握項目資金的支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，嚴(yán)格防止項目運行與預(yù)期偏離，確保績效目標(biāo)的順利完成。

組織部門整體支出績效自評，其中，涉及一般公共預(yù)算支出11369.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效完成情況較好。

部門評價情況。共組織對“城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造”等24個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出10994.11萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，較好的完成當(dāng)年預(yù)算績效目標(biāo)。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對24個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預(yù)算金額15066.85萬元。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)7649.66萬元，執(zhí)行數(shù)6203.22萬元，執(zhí)行率為81.09%，自評得分為88.11分。項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因財政緊張，部分未能及時支出。

《2022年度預(yù)算項目績效自評結(jié)果匯總表》詳見后附附件。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。