目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同意柳州市開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作的批復(fù)》（桂政函[2005]220號），城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé)為：

一、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施；二、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)；三、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；四、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)；五、行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)；六、行使工商行政管理方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)；七、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對機(jī)動車和非機(jī)動車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2023 年度 柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局的匯總決算報表由3個單位構(gòu)成。其中行政單位 0個，柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，二層單位2個：柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心、柳州市柳北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。都屬于事業(yè)單位。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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(詳見附件：（委、局、辦）2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2023年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入11089.77萬元，其中本年收入11032.58萬元, 較2022年度決算數(shù)增加5083.91萬元，增長85%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入9747.13萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加4274.8萬元，增長（下降）78%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，增加了一個二層單位：環(huán)境衛(wèi)生管理所。故收入增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入76.9萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加71.83萬元，增長1417%，主要原因是：因資金調(diào)整，增加了政府性基金的支出。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位無國有資本經(jīng)營收入。

4.事業(yè)收入1091.11萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加1091.11萬元，增長100%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，增加了一個二層單位：環(huán)境衛(wèi)生管理所。事業(yè)收入增加。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位無經(jīng)營收入。

6.其他收入117.44萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少353.83萬元，下降75%，主要原因是：因疫情影響，第三方轉(zhuǎn)入的工作經(jīng)費(fèi)減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位無非財政撥款。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.19萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少383.02萬元，下降87%，主要原因是：資金調(diào)整，增加支出。

（二）本部門2023年度總支出11089.77萬元，其中本年支出10977.09萬元, 較2022年度決算數(shù)增加5499.69萬元，增長100%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出488.29萬元。用于人員社保支出，較2022年度決算數(shù)增加318.93萬元。增加188%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，增加了一個二層單位：環(huán)境衛(wèi)生管理所。人員增加，支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出156.98萬元。用于人員醫(yī)保支出，較2022年度決算數(shù)增加72.28萬元。增加85%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，增加了一個二層單位：環(huán)境衛(wèi)生管理所。人員增加，支出增加。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10316.24萬元。用于人員工資支出，較2022年度決算數(shù)增加5789.28萬元。增加112%，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，增加了一個二層單位：環(huán)境衛(wèi)生管理所。人員增加，支出增加。

4.住房保障支出6.32萬元。用于人員住房公積金支出，較2022年度決算數(shù)減少28.95萬元。減少82%。主要原因：資金調(diào)整。

5.一般公共服務(wù)支出9.26萬元。用于黨建及宣傳支出。較2022年度決算數(shù)增加9萬元。增加3462%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，增加了一個二層單位：環(huán)境衛(wèi)生管理所。人員增加，支出增加

（三）結(jié)余分配0萬元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.68萬元。較2022年度決算數(shù)增加102.75萬元，增加1035%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，增加了一個二層單位：環(huán)境衛(wèi)生管理所。人員增加，支出增加

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9747.13萬元，較2022年度決算數(shù)增加4274.8萬元，增長78%。其中：基本支出3841.51萬元，項(xiàng)目支出5905.63萬元。

本部門2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為10543.28萬元，支出決算為9747.13萬元，完成年初預(yù)算的92.45%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出預(yù)算為524.18萬元，決算為488.29萬元。完成年初預(yù)算的93.15%，主要原因：資金調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出預(yù)算為283.47萬元，決算為156.98萬元。完成年初預(yù)算的55.38%，主要原因：醫(yī)保基數(shù)變更。公補(bǔ)減少。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算為9603.69萬元，決算為9086.28萬元。完成年初預(yù)算的94.61%，主要原因：資金調(diào)整，聘用人員社保基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出預(yù)算為131.95萬元，決算為6.32萬元。完成年初預(yù)算的4.79%，主要原因：資金調(diào)整，部分人員公積金未能及時上繳。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3841.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3743.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)98.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出3432.16萬元，完成年初預(yù)算的95.75%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：資金調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出98.37萬元，完成年初預(yù)算的57.1%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：資金調(diào)整。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出310.97萬元，完成年初預(yù)算的78.15%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：資金調(diào)整。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度政府性基金支出76.9萬元，較2022年度決算數(shù)增加71.83萬元，增長1416.77%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出76.9萬元。

本部門2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.9萬元。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.9萬元。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.16萬元，支出決算為0萬元，主要原因是單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是無因公出國業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是單位無購買公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是單位唯一一輛公務(wù)用車已做報廢處理。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.16萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加0萬元，原因是單位2023年未產(chǎn)生接待業(yè)務(wù)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少73.91萬元，降低42.9%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減少支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額2248.62萬元，其中：政府采購貨物支出355.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1892.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛123輛，其中：公務(wù)用車1輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車122輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車、灑水車；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金300萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3%。

組織對“綜合整治及兩違工作經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出300萬元。從評價情況來看，我單位項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合，編制年度經(jīng)費(fèi)支出及報銷記錄表，按照項(xiàng)目合同進(jìn)行履約并進(jìn)行階段性驗(yàn)收、完成支付；各項(xiàng)目均運(yùn)轉(zhuǎn)良好，達(dá)到實(shí)際的成效。

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部門評價情況。我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，綜合整治和兩違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為95.57分。基本完成績效任務(wù)。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對1個項(xiàng)目開展了績效自評工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額300萬元。我部門主要的項(xiàng)目績效自評結(jié)果情況為：

綜合整治及兩違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)300萬元，執(zhí)行數(shù)293.18萬元，執(zhí)行率為95.66%，自評得分為95.56分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：是因每年都在查處，違建情況逐年好轉(zhuǎn)，查處面積也逐年降低。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)做好2021年嚴(yán)厲打擊違法用地違法建設(shè)行為，做好城市市容管理，同時該經(jīng)費(fèi)也將作為購置服裝、裝備、設(shè)備、聘用人員加班費(fèi)、評審費(fèi)、公安等外單位協(xié)助工作產(chǎn)生的各類費(fèi)用以及辦公經(jīng)費(fèi)等不足部份的補(bǔ)充。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。