目?? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

1.開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)。研究傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生發(fā)展的原因和流行規(guī)律，提供制訂預(yù)防控制策略與措施的技術(shù)保障。組織實(shí)施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃和方案，預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。

2.開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備。對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件災(zāi)后疾病進(jìn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告、提供預(yù)測(cè)預(yù)警信息，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處置和效果評(píng)估。

3.管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)和收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù)，為社會(huì)和公眾提供信息服務(wù)。

4.開(kāi)展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測(cè)，對(duì)生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施，預(yù)防控制相關(guān)因素對(duì)人體健康的危害。

5.開(kāi)展健康教育、健康促進(jìn)和普及衛(wèi)生防病知識(shí)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)。協(xié)同有關(guān)部門和組織對(duì)公眾不良健康行為進(jìn)行干預(yù)，促進(jìn)公眾掌握自我保健與防護(hù)技能。

6.開(kāi)展疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)、提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。開(kāi)展應(yīng)用性研究，開(kāi)發(fā)引進(jìn)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新方法。指導(dǎo)和開(kāi)展疾病預(yù)防控制工作績(jī)效 考核與評(píng)估。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心為全額撥款事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)36人，財(cái)政供養(yǎng)人員 36人。

第二部分：柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見(jiàn)附件：柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算公開(kāi)表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入521.98萬(wàn)元，其中本年收入508.84萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少91.85 萬(wàn)元，下降15.29%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入499.85萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少89.84萬(wàn)元，下降15.24%，主要原因是：財(cái)政資金緊張，我單位本年收入大幅減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，我單位沒(méi)有事業(yè)收入。

5.經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，我單位沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入。

6.其他收入8.99萬(wàn)元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少2.01萬(wàn)元，下降18.27%，主要原因是：由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，上級(jí)下?lián)苤廖覇挝粚ｍ?xiàng)資金大幅減少。

7. ???????? 使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。我單位沒(méi)有非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.14萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.96%，主要原因是：2022年上級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)較晚，所以結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用金額有所增加。

（二）本單位2023年度總支出521.98萬(wàn)元，其中本年支出500.42萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)減少97.48萬(wàn)元，下降16.30%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出79.99萬(wàn)元：主要用于在職人員的養(yǎng)老、社保等保障性支出。較2022年減少0.87萬(wàn)元，下降1.08%，變化不大，主要原因是：目前轄區(qū)財(cái)政資金緊張，力保三保支出，基本人員支出中的社會(huì)保障和就業(yè)支出雖然較去年有所較少，但變化不大，財(cái)政也將會(huì)在國(guó)庫(kù)有資金時(shí)，及時(shí)支出。

2.衛(wèi)生健康支出：410.20萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出，較2022年度決算數(shù)減少84.90萬(wàn)元，下降17.15%，主要原因是：2023年財(cái)政資金緊張，在縮減開(kāi)支的政策下，各種專項(xiàng)資金支出大幅減少。

3.住房保障支出：9.66萬(wàn)元，為我單位在職人員住房公積金收入支出。較2022年減少12.29萬(wàn)元，下降55.99%，主要原因是：目前轄區(qū)財(cái)政資金緊張，力保三保支出，待有庫(kù)款，財(cái)政會(huì)及時(shí)安排住房保障支出。

4.結(jié)余分配0萬(wàn)元。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.56萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加8.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.08%，主要原因是：本年度上級(jí)下?lián)馨滩÷∈痉秴^(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)至我單位基本戶，下?lián)軙r(shí)間較晚，因此專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度使用，相較于2022年，有所增長(zhǎng)。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出499.85萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少89.84萬(wàn)元，下降15.24%。其中：基本支出447.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52萬(wàn)元。

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為565.42萬(wàn)元，支出決算為499.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.40%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為78.94萬(wàn)元，支出決算為79.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.33%，主要原因是年內(nèi)度社保基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于我單位在職人員的養(yǎng)老和會(huì)保障就業(yè)等人員保障支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為447.01萬(wàn)元，支出決算為350.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.46%，主要原因內(nèi)度內(nèi)財(cái)政資金緊張，很多專項(xiàng)支出和人員報(bào)賬經(jīng)費(fèi)未能結(jié)算，導(dǎo)致決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161%。主要原因：我單位年初預(yù)算未配備有基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，年度內(nèi)我單位按要求使用上級(jí)下?lián)艿闹攸c(diǎn)地方防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、學(xué)生常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)資金開(kāi)展工作。

（四）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算9.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的942%。主要原因是：我單位年初預(yù)算未配備有重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出，年度內(nèi)我單位按要求使用上級(jí)下?lián)艿穆圆【C合防控示范區(qū)創(chuàng)建、居民慢性病營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)資金開(kāi)展工作。

（五）行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算48.92萬(wàn)元，支出決算31.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.47%。主要原因是：年度內(nèi)財(cái)政資金緊張，經(jīng)費(fèi)未能結(jié)算，導(dǎo)致實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

（六）住房保障支出。年初預(yù)算39.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)9.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.47%。主要原因是：年度內(nèi)財(cái)政資金緊張，在職人員的公積金未能及時(shí)結(jié)算繳納，導(dǎo)致實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出447.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)442.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)5.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出435.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.92%。主要原因：財(cái)政資金緊張，年度內(nèi)在職人員的職業(yè)年金、住房公積金暫未支付。其中：基本工資126.04萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼14.29萬(wàn)元，績(jī)效工資171.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.97萬(wàn)元，職業(yè)年金繳22.02萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.84萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.43萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.45萬(wàn)元， 住房公積金9.66萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.59萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出5.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.72%。年度內(nèi)財(cái)政資金緊張，經(jīng)費(fèi)未能結(jié)算，同時(shí)，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，導(dǎo)致實(shí)際支出大大小于預(yù)算數(shù)。其中：辦公費(fèi)0.30萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元，電費(fèi)0.77萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.25萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.5%，比上年減少3.16萬(wàn)元，主要原因是：財(cái)政資金緊張，一些費(fèi)用未能及時(shí)支付，同時(shí)，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.43萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，我單位2023年沒(méi)有因公出國(guó)（境）預(yù)算和費(fèi)用支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.5%，比上年減少3.16萬(wàn)元，原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，加強(qiáng)公務(wù)車用車管理，導(dǎo)致公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。我單位的公務(wù)用車主要用于轄區(qū)傳染病公共衛(wèi)生事件應(yīng)急出勤、疫苗的冷鏈配送、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村用水樣本送檢等因公出行以及開(kāi)展疾控業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年柳州市柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，平均每輛0.81萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，我單位2023年沒(méi)有公務(wù)接待的預(yù)算和費(fèi)用支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額7.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.11萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額7.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金187.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37.61%。2023年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出，共涉及資金0萬(wàn)元。

2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額187.97萬(wàn)元。我單位主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，自評(píng)得分為90分。截止2023年底，累計(jì)建設(shè)健康單元110家，其中健康社區(qū)58家、健康單位10家、健康食堂10家，均達(dá)到慢病示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，具體情況如下：

數(shù)量指標(biāo)：①腫瘤隨訪登記覆蓋率，預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成情況是：轄區(qū)3家二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)、13家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)共16家單位，均開(kāi)展腫瘤隨訪登記報(bào)告工作，腫瘤隨訪登記覆蓋率100%。；②死因監(jiān)測(cè)覆蓋率，預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成情況：2023年柳北轄區(qū)3家二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)、13家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，均開(kāi)展人口死亡信息登記報(bào)告工作，死因監(jiān)測(cè)覆蓋率100%；③健康主題日宣傳活動(dòng)，預(yù)期設(shè)定的指標(biāo)值為≥6次/年，年度實(shí)際完成情況：年內(nèi)在“全民營(yíng)養(yǎng)周”、“愛(ài)牙日”、“世界無(wú)煙日”、“全民健康生活方式月”、“高血壓日”、“食品安全周”、“聯(lián)合國(guó)糖尿病日”，開(kāi)展了主題日宣傳活動(dòng)。④健康教育與健康促進(jìn)的知識(shí)宣傳，預(yù)期設(shè)定的指標(biāo)值≥2篇/月，年度實(shí)際完成情況：利用“柳北疾控”微信公眾號(hào)，每月發(fā)布不少于6篇關(guān)于慢性病防治知識(shí)的文章，全年發(fā)布包括慢性病防治、傳染病防控、免疫規(guī)劃等內(nèi)容的宣傳文章共309篇。⑤健康支持性環(huán)境建設(shè)，預(yù)期設(shè)定的指標(biāo)值達(dá)到國(guó)家示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)要求，年度內(nèi)指標(biāo)完成情況國(guó)家示范區(qū)要求建設(shè)健康社區(qū)≥40個(gè)，健康學(xué)校≥10個(gè)、健康單位≥10個(gè)、健康食堂≥10個(gè)、健康公園≥3個(gè)、健康步道≥3個(gè)，我區(qū)現(xiàn)建設(shè)有健康社區(qū)58個(gè)、健康學(xué)校29個(gè)、健康單位10個(gè)、健康食堂11個(gè)、健康公園3個(gè)、健康步道3個(gè)，均達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)：死因監(jiān)測(cè)規(guī)范報(bào)告率，年初設(shè)定指標(biāo)值≥80%，年度實(shí)際完成情況：根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)2020年中央和自治區(qū)財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金疾病預(yù)防控制項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》規(guī)定，死亡率≥6%，審核率≥99%，身份證填寫完整率≥99%,死因編碼準(zhǔn)確率≥92%，同時(shí)符合以上四個(gè)條件即視為規(guī)范報(bào)告，柳北區(qū)17家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展死因監(jiān)測(cè)工作，其中14家規(guī)范報(bào)告，規(guī)范報(bào)告率為82.35%。

時(shí)效指標(biāo)：年初設(shè)定的指標(biāo)值是：按要求開(kāi)展工作，實(shí)際完成情況：年內(nèi)按要求開(kāi)展慢病示范區(qū)建設(shè)工作，按時(shí)按量完成各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)，死因監(jiān)測(cè)工作按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)，腫瘤隨訪按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)。

成本指標(biāo)：年初設(shè)定指標(biāo)值≥1萬(wàn)元，實(shí)際完成值年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，本級(jí)實(shí)撥經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，因財(cái)政資金原因，支出金額為0。

社會(huì)效益指標(biāo)：年初設(shè)定指標(biāo)值健康素養(yǎng)水平逐年提高，實(shí)際完成值2023年柳北區(qū)居民健康素養(yǎng)調(diào)查，調(diào)查對(duì)象為轄區(qū)石碑坪鎮(zhèn)、沙塘鎮(zhèn)、雀兒山街道、錦繡街道、白露街道、勝利街道社區(qū)居民，共調(diào)查男性273人，女性327人，調(diào)查結(jié)果顯示柳北區(qū)健康素養(yǎng)水平為31.3，較2022年的健康素養(yǎng)水平30.2，有所提高。

服務(wù)對(duì)象滿意度：年初目標(biāo)居民滿意度≥80%，實(shí)際完成值：在2023年健康素養(yǎng)調(diào)查項(xiàng)目中，從600名調(diào)查對(duì)象中隨機(jī)抽取15名對(duì)象進(jìn)行項(xiàng)目滿意度調(diào)查，均對(duì)項(xiàng)目工作給予很滿意和比較滿意，滿意度為100%。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是慢病示范區(qū)建設(shè)工作技術(shù)能力有待進(jìn)一步提升。我區(qū)于2012年成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)慢性病防控示范區(qū)，按照每5年進(jìn)行一次復(fù)審方式，2018年已順利通過(guò)第一輪復(fù)審，2023年進(jìn)入第二輪復(fù)審階段，考核體系及指標(biāo)要求有新變動(dòng)和調(diào)整，區(qū)疾控中心技術(shù)力量較單薄，特別是對(duì)于監(jiān)測(cè)評(píng)估、社會(huì)影響因素狀況調(diào)查等工作技術(shù)能力有待提升，需要上級(jí)給予更多指導(dǎo)。二是基層單位對(duì)新創(chuàng)健康支持性環(huán)境工作積極性不高，質(zhì)量參差不齊。健康支持性環(huán)境創(chuàng)建與健康促進(jìn)縣區(qū)健康細(xì)胞指標(biāo)相似，工作內(nèi)容雷同，但迎檢資料又有區(qū)別，部分單位認(rèn)為是重復(fù)工作，不愿意申報(bào)。新創(chuàng)建的健康支持性環(huán)境主要為完成其它工作的定量任務(wù)，創(chuàng)建的水平參差不齊，整體的質(zhì)量不高。

下一步改進(jìn)措施：（一）建議加強(qiáng)慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作培訓(xùn)及指導(dǎo)。2024年是我區(qū)我區(qū)慢性示范區(qū)第二輪復(fù)審年，新的評(píng)價(jià)體系標(biāo)準(zhǔn)涉及內(nèi)容多而廣，基層對(duì)指標(biāo)體系具體需要的迎檢材料標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知比較模糊，希望上級(jí)加強(qiáng)這方面培訓(xùn)及指導(dǎo)。（二）建議整合健康支持性環(huán)境創(chuàng)建工作。健康支持性環(huán)境創(chuàng)建與健康促進(jìn)縣區(qū)健康細(xì)胞指標(biāo)內(nèi)容相近，創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)又有些不同，基層需要一項(xiàng)工作要準(zhǔn)備兩套迎檢驗(yàn)收材料，建議整合起來(lái)。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。