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目?? 錄
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第一部分:柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會概況
一、主要職能
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第三部分:柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2023年度單位決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
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第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會概況
一、主要職能
柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會主要承擔(dān)柳北區(qū)計劃生育提供服務(wù),發(fā)動會員在控制人口數(shù)量、提高人口素質(zhì),實行計劃生育中起模范帶頭作用;宣傳國家計劃生育的方針、政策和法律法規(guī),宣傳人口科學(xué)理論,普及計劃生育和省直健康科學(xué)知識;協(xié)調(diào)社會力量,為群眾提供生產(chǎn)、生活、生育服務(wù);反映群眾在計劃生育和生殖健康等方面的意愿與要求,維護(hù)群眾和合法權(quán)益。
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況(按編制本說明)
1.機構(gòu)情況
我部門的決算機構(gòu)數(shù)為1。
2.人員情況
我部門本年平均在編人數(shù)為1人。
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第二部分:柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附件:柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2023年度部門計算公開表)
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第三部分:柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2023年度總收入20.49萬元,其中本年收入20.49萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元,下降8.16%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入20.49萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元,下降8.16%,主要原因是:主要由于財政資金緊張,在職人員醫(yī)保、社保繳納支付滯后。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年無事業(yè)收入。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年無經(jīng)營收入。
6.其他收入0萬元,為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年無其他收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年無非財政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)本單位2023年度總支出20.49萬元,其中本年支出20.49萬元, 較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元,下降8.16%。支出具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)3.08萬元:主要用于在職人員養(yǎng)老金支出,較2022年度決算數(shù)減少0.05萬元,減少1.59%,主要原因是:主要由于財政資金緊張,在職人員醫(yī)保、社保繳納支付滯后。
(1)2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.22萬元;
(2)2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.86萬元;
(1)2100101 行政運行支出15.84萬元;
(2)2101101 行政單位醫(yī)療支出1.18萬元;
(3)2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助支出0.01萬元。
3.住房保障支出(類)0.38萬元:主要用于在職人員住房公積金支出,較2022年度決算數(shù)減少0.52萬元,減少57.78%,主要原因是:財政資金緊張,支付滯后。
4.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本單位本年及上年均無結(jié)余分配。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元,增長0,主要原因是:本單位本年及上年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20.49萬元,較2022年度決算數(shù)減少1.82萬元,下降8.16%。其中:基本支出20.49萬元,項目支出0萬元。
本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為19.57萬元,支出決算為20.49萬元,完成年初預(yù)算的104.7%。其中:
(一)2080505社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為1.81萬元,支出決算為2.22萬元,完成年初預(yù)算的122.65%。主要由于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
(二)2080506社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0.91萬元,支出決算為0.86萬元,完成年初預(yù)算的94.51%。主要由于財政資金緊張,支付滯后。
(三)2100101衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款) 行政運行(項)。年初預(yù)算為13.81萬元,支出決算為15.84萬元,完成年初預(yù)算的114.7%。主要由于在職人員社保繳納基數(shù)增加。
(四)2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為0.88萬元,支出決算為1.18萬元,完成年初預(yù)算的134.09%。主要由于在職人員基本醫(yī)療保險繳納基數(shù)增加。
(五)2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)行政單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為0.8萬元,支出決算為0.01萬元,完成年初預(yù)算的1.25%。主要由于財政資金緊張,支付滯后。
(六)2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為1.36萬元,支出決算為0.38萬元,完成年初預(yù)算的27.9%。主要由于財政資金緊張,支付滯后。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出20.49 萬元,其中:人員經(jīng)費18.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費1.6萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出18.7萬元,完成年初預(yù)算的109.04%。造成預(yù)決算差異的原因主要是社保繳納基數(shù)的提高。
(二)商品和服務(wù)支出1.6萬元,完成年初預(yù)算的71.75%。辦公費支出0.01萬元,較預(yù)算數(shù)減少0.94萬元,減少98.95%;手續(xù)費0.05萬元,較預(yù)算數(shù)增長0.05萬元,增長100%;差旅費0.06萬元,較預(yù)算數(shù)增長0.06萬元,增長100%;其他商品和服務(wù)支出0.2萬元,較預(yù)算數(shù)增長0.2萬元,增長100%.
(三)其他對個人和家庭的補助支出0.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,比上年增加0萬元,主要原因本年未發(fā)生三公經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,比上年增加0萬元,原因是本單位無因公出國(境)費預(yù)算。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,比上年增加0萬元,原因是本單位無公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,比上年增加0萬元,原因是本單位無公務(wù)車輛。2022年,柳州市柳北區(qū)計劃生育協(xié)會開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元, 比上年增加0萬元,原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待費。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1.6萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元,降低28.25%。主要原因是:財政資金緊張,縮減支出,比2022年減少0.49萬元,降低23.44%。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。本單位2023年度無一般公共預(yù)算項目,故未開展預(yù)算績效管理工作。
2.績效自評結(jié)果情況。
本單位2023年度無一般公共預(yù)算項目,故未開展項目績效管理工作。
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第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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