目?? 錄
?
第一部分:柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
?
第三部分:柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度單位決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
?
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心概況
一、主要職能
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會治安綜合治理的法律法規(guī)、政策規(guī)定。開展社會治安綜合治理有關(guān)問題的調(diào)查研究。組織開展法治宣傳教育,引導(dǎo)人民群眾遵守法律,形成守法光榮的良好氛圍。
(2)統(tǒng)籌公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè),推動公共安全視頻監(jiān)控體系聯(lián)網(wǎng),推進(jìn)和保障視頻圖像資源的共享應(yīng)用,提高視頻圖像資源的綜合應(yīng)用水平。
(3)負(fù)責(zé)社會治安綜合治理信息和工作平臺的建設(shè)、運(yùn)行、數(shù)據(jù)錄入、監(jiān)測等相關(guān)技術(shù)性工作。組織開展對社會治安和社會穩(wěn)定形勢的整體研判、動態(tài)監(jiān)測,并提出督辦建議。
(4)籌集和管理柳北區(qū)見義勇為基金。負(fù)責(zé)組織召開見義勇為理事會議。承擔(dān)市見義勇為基金會其他日常工作。
(5)負(fù)責(zé)柳北區(qū)見義勇為基金會經(jīng)常性宣傳、教育活動。負(fù)責(zé)評選和表彰見義勇為人員具體工作。了解和掌握見義勇為人員基本情況,及時對困難人員給予必要救助,協(xié)助解決見義勇為人員及子女就讀、就業(yè)、脫貧等工作,維護(hù)見義勇為人員的合法權(quán)益。
(6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隸屬柳州市柳北區(qū)委政法委委會管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制4名,本單位崗位分為管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位兩種類別。
?
第二部分:柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(詳見附件:柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度部門決算公開表)
?
?
第三部分:柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2023年度總收入27.75萬元,其中本年收入27.75萬元, 較2022年度決算數(shù)增加26.91萬元,增長32.04%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入27.75萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加27.75萬元,增長26.91%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算持平,無增減變動。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算持平,無增減變動。
4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2022年度決算持平,無增減變動。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年度決算持平,無增減變動。
6.其他收入0萬元,為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算持平,無增減變動。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算持平,無增減變動。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算持平,無增減變動。
(二)本單位2023年度總支出27.75萬元,其中本年支出27.75萬元, 較2022年度決算數(shù)增加26.91萬元,增長32.04%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)21.94 萬元:主要用于事業(yè)運(yùn)行。較2022年度決算數(shù)增加21.07萬元,增長(下降)25.08%,主要原因是:人員變動
2.社會保障和就業(yè)支出(類)4萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加4萬元,增長100%,主要原因是:2022年社保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局,2023年分在各單位自行繳費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出(類)1.81萬元,為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加1.81萬元,增長100%,主要原因是:2022年醫(yī)保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局,2023年分在各單位自行繳費(fèi)。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27.75萬元,較2022年度決算數(shù)增加26.91萬元,增長32.04%。其中:基本支出27.75萬元,項目支出0萬元。
本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為25.63萬元,支出決算為27.75萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為16.46萬元,支出決算為21.94萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為1.44萬元,支出決算為1.04萬元,完成年初預(yù)算的72.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因柳北區(qū)財政資金緊張,無法按時繳納單位職業(yè)年金。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為2.88萬元,支出決算為2.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,主要用于柳北區(qū)綜治中心繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為1.28萬元,支出決算為0.01萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是柳北區(qū)財政資金緊張,無法按時繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出27.75 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)27.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)0.36萬元,主要包括:工會經(jīng)費(fèi)。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出27.39萬元,完成年初預(yù)算的110.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的獎勵性補(bǔ)貼、工資增資經(jīng)費(fèi)等。主要包括:基本工資8.83萬元、津貼補(bǔ)貼0.56萬元、績效工資12.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.96萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.80萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.13萬元
(二)商品和服務(wù)支出0.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與2022年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與2022年持平。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心出國團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與2022年持平。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與2022年持平。2023年柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出,0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與2022年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.36萬元,比年初預(yù)算數(shù)一致,完成年初預(yù)算的100%。比2022年增加0.36萬元,增長100%。主要原因是:柳北區(qū)綜治中心為2022年新增單位,2022年無年初預(yù)算安排,2023年人員編制數(shù)量增加。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
本部門無年初預(yù)算項目
2.績效自評結(jié)果情況。
本部門無年初預(yù)算項目,未開展預(yù)算績效管理工作
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: