目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會治安綜合治理的法律法規(guī)、政策規(guī)定。開展社會治安綜合治理有關(guān)問題的調(diào)查研究。組織開展法治宣傳教育，引導(dǎo)人民群眾遵守法律，形成守法光榮的良好氛圍。

（2）統(tǒng)籌公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，推動公共安全視頻監(jiān)控體系聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)和保障視頻圖像資源的共享應(yīng)用，提高視頻圖像資源的綜合應(yīng)用水平。

（3）負(fù)責(zé)社會治安綜合治理信息和工作平臺的建設(shè)、運(yùn)行、數(shù)據(jù)錄入、監(jiān)測等相關(guān)技術(shù)性工作。組織開展對社會治安和社會穩(wěn)定形勢的整體研判、動態(tài)監(jiān)測，并提出督辦建議。

（4）籌集和管理柳北區(qū)見義勇為基金。負(fù)責(zé)組織召開見義勇為理事會議。承擔(dān)市見義勇為基金會其他日常工作。

（5）負(fù)責(zé)柳北區(qū)見義勇為基金會經(jīng)常性宣傳、教育活動。負(fù)責(zé)評選和表彰見義勇為人員具體工作。了解和掌握見義勇為人員基本情況，及時對困難人員給予必要救助，協(xié)助解決見義勇為人員及子女就讀、就業(yè)、脫貧等工作，維護(hù)見義勇為人員的合法權(quán)益。

（6）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隸屬柳州市柳北區(qū)委政法委委會管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4名，本單位崗位分為管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位兩種類別。

第二部分：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入27.75萬元，其中本年收入27.75萬元, 較2022年度決算數(shù)增加26.91萬元，增長32.04%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入27.75萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加27.75萬元，增長26.91%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

（二）本單位2023年度總支出27.75萬元，其中本年支出27.75萬元, 較2022年度決算數(shù)增加26.91萬元，增長32.04%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）21.94 萬元：主要用于事業(yè)運(yùn)行。較2022年度決算數(shù)增加21.07萬元，增長（下降）25.08%，主要原因是：人員變動

2.社會保障和就業(yè)支出（類）4萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加4萬元，增長100%，主要原因是：2022年社保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2023年分在各單位自行繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）1.81萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加1.81萬元，增長100%，主要原因是：2022年醫(yī)保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2023年分在各單位自行繳費(fèi)。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27.75萬元，較2022年度決算數(shù)增加26.91萬元，增長32.04%。其中：基本支出27.75萬元，項目支出0萬元。

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為25.63萬元，支出決算為27.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為16.46萬元，支出決算為21.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為1.44萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預(yù)算的72.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因柳北區(qū)財政資金緊張，無法按時繳納單位職業(yè)年金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為2.88萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，主要用于柳北區(qū)綜治中心繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.40萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，主要用于柳北區(qū)綜治中心繳納的醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是柳北區(qū)財政資金緊張，無法按時繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出27.75 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)0.36萬元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出27.39萬元，完成年初預(yù)算的110.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的獎勵性補(bǔ)貼、工資增資經(jīng)費(fèi)等。主要包括：基本工資8.83萬元、津貼補(bǔ)貼0.56萬元、績效工資12.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.96萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.80萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.13萬元

（二）商品和服務(wù)支出0.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。2023年柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出,0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算的100%。比2022年增加0.36萬元，增長100%。主要原因是：柳北區(qū)綜治中心為2022年新增單位，2022年無年初預(yù)算安排，2023年人員編制數(shù)量增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

本部門無年初預(yù)算項目

2.績效自評結(jié)果情況。

本部門無年初預(yù)算項目，未開展預(yù)算績效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。