目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)委政法委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)委政法委2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)委政法委2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)委政法委概況

一、主要職能

（一）貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

（二）貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

（三）加強對政法領域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

（四）了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導政法單位和相關部門做好維護社會穩(wěn)定、平安柳北建設等工作。

（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡、禁毒、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規(guī)和政策的實施工作。

（六）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（七）指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

（八）落實中央和地方各級國家安全領導機構(gòu)、全面依法治國領導機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關工作。

（九）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導和協(xié)調(diào)政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

（十）完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。

二、部門決算單位構(gòu)成

2023年度柳北區(qū)委政法委的匯總決算報表由2個單 位構(gòu)成。其中行政單位1個，委屬非參照公務員管理事業(yè)單位 1個。行政單位是柳州市柳北區(qū)委政法委機關本級；委屬非參照公務員管理事業(yè)單位是：柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務中心。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)委政法委2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)委政法委2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)委政法委2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入995.43萬元，其中本年收入985.81萬元, 較2022年度決算數(shù)減少654.11萬元，下降39.89%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入982.93萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少656.99萬元，下降40.06%，主要原因是：公共安全支出減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

6.其他收入2.88萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加2.88萬元，增長288%，主要原因是：上級資金撥款。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.62萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

（二）本部門2023年度總支出995.43萬元，其中本年支出982.93萬元, 較2022年度決算數(shù)減少656.99萬元，下降40.06%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）165.93萬元：主要用于行政運行、事業(yè)運行、一般行政管理事務。較2022年度決算數(shù)增加25.16萬元，增長17.87%，主要原因是：人員變動。

2.公共安全支出（類）767.38萬元：主要用于其他法院支出、其他公共安全支出。較2022年度決算數(shù)減少676.41萬元，下降46.85%，主要原因是：其他公共安全支出減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）32.89萬元：主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他社會保障和就業(yè)支出。較2022年度決算數(shù)增加3.25萬元，增長10.96%，主要原因是：社保基數(shù)變動。

4.衛(wèi)生健康支出（類）12.85萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助。較2022年度決算數(shù)減少4.13萬元，下降24.32%，主要原因是：醫(yī)保基數(shù)變動。

5.住房保障支出（類） 3.87萬元，主要用于住房公積金。較2022年度決算數(shù)減少4.87萬元，下降55.72%，主要原因是：住房公積金基數(shù)變動，柳北區(qū)財政資金緊張，無法按時繳納。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.50萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.88萬元，增長29.94%，主要原因是：上級部門下?lián)芙?jīng)費。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出982.93萬元，較2022年度決算數(shù)減少656.99萬元，下降40.06%。其中：基本支出215.48萬元，項目支出767.44萬元。

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為697.83萬元，支出決算為982.93萬元，完成年初預算的140.86%。其中：

（一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為9.4萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預算的0.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是柳北區(qū)財政資金緊張，無法按時繳納公務員醫(yī)療補助。

（二）一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為138.34萬元，支出決算為143.93萬元，完成年初預算的104.04%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為10.65萬元，支出決算為9.23萬元，完成年初預算的86.67%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整，主要用于柳北區(qū)委政法委機關及所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為21.3萬元，支出決算為23.66萬元，完成年初預算的111.08%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，主要用于柳北區(qū)委政法委機關及所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為1.40萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預算的128.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整，主要用于柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務中心事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險繳費支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為8.98萬元，支出決算為10.98萬元，完成年初預算的122.27%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整，主要用于柳北區(qū)委政法委機關繳納的醫(yī)療保險繳費支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為15.98萬元，支出決算為3.87萬元，完成年初預算的24.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是柳北區(qū)財政資金緊張，無法按時繳納，主要用于柳北區(qū)委政法委機關及所屬單位按規(guī)定按比例為職工繳納的住房公積金。

（八）一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為16.46萬元，支出決算為21.94萬元，完成年初預算的133.29%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是柳州市柳北區(qū)社會治安綜合事務中心人員變動。

（九）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為475.32萬元，支出決算為767.38萬元，完成年初預算的161.44%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加指標，主要用于其他公共安全支出。

（十）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于一般行政管理事務。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出215.48萬元，其中：人員經(jīng)費201.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金 、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費13.73萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出201.75萬元，完成年初預算的101.55 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政追加下達了無法編入年初預算的獎勵性補貼、工資增資經(jīng)費等。主要包括：基本工資49.39萬元、津貼補貼40.70萬元、獎金49.74萬元、績效工資12.07萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.66萬元、職業(yè)年金繳費9.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.74萬元、其他社會保障繳費0.31萬元、住房公積金3.87萬元。

（二）商品和服務支出13.73萬元，完成年初預算的63.36%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：財政資金緊張，落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費開支。主要包括：辦公費0.41萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費1.38萬元、差旅費0.11萬元、工會經(jīng)費2.66萬元、福利費0.35萬元、其他交通費用8.70萬元、其他商品和服務支出0.08萬元。

?四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)委政法委2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)委政法委2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年減少0.28萬元，主要原因是三公經(jīng)費改革，各部門不在設立三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排0（委、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0 個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。購置了0輛公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，柳北區(qū)委政法委、1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%， 比上年減少0.28萬元，原因是三公經(jīng)費改革，各部門不在設立三公經(jīng)費。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支,13.73 21.67萬元，比年初預算數(shù)減少7.94萬元，降低36.64%。主要原因是：財政資金緊張，落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費開支，比2022年減少3.99萬元，降低22.52%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額8.82萬元，其中：政府采購貨物支出0.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.82萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我委組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金475.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從自評情況來看，我委項目支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法、財務管理制度以及專項資金管理辦法的規(guī)定，把項目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。

組織部門整體支出績效自評（含本級部門及下屬1個二級預算單位），其中，涉及一般公共預算支出475.32萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，柳北區(qū)委政法委2023年度整體支出績效評為96.26分。

部門評價情況。共組織對“政法工作經(jīng)費”等4個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出475.32萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，本部門當年較好完成了預算績效目標。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我委根據(jù)年初設定的績效目標，對4個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額475.32萬元。我委主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

政法工作經(jīng)費項目自評綜述：全年預算數(shù)137.60萬元，執(zhí)行數(shù)109.62萬元，執(zhí)行率為84.49%，自評得分為98.45 分。項目績效目標總體完成情況良好，部分完成預期設定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算資金執(zhí)行率低，原因是柳北區(qū)財政資金緊張，未能全部支付。下一步改進措施：總結(jié)經(jīng)驗，提高項目實施的合理性。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。