目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)民政局2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)民政局2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)民政局概況

一、主要職能

一、主要職能

1、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，強(qiáng)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心的運(yùn)營管理，切實(shí)發(fā)揮養(yǎng)老項(xiàng)目的成效；繼續(xù)推進(jìn)政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目覆蓋面；積極支持社會(huì)力量參與養(yǎng)老服務(wù)，鼓勵(lì)具有一定規(guī)模、服務(wù)優(yōu)、信譽(yù)好的企業(yè)參與到居家養(yǎng)老服務(wù)工作，繼續(xù)推行社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心公建民營的模式。完成敬老院的提升改造工作，改善特困人員的養(yǎng)老居住環(huán)境。

2、加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，完善城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)有關(guān)政策措施；持續(xù)推行村（居）務(wù)公開和城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商工作，加強(qiáng)推進(jìn)基層民主政治建設(shè)；組織指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)成員的培訓(xùn)；強(qiáng)化城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步整合社區(qū)服務(wù)場所，完善惠民資金使用管理。改善社區(qū)、村委辦公條件，對存在破損問題的社區(qū)、村委辦公用房進(jìn)行修繕。

3、應(yīng)用地名普查成果。利用地名普查成果制作、完成柳北區(qū)地名錄，為柳北區(qū)未來區(qū)劃地名工作開展提供系統(tǒng)的信息資料。開展、完成縣界聯(lián)檢及平安邊界建設(shè)。根據(jù)國務(wù)院《行政區(qū)域界線管理?xiàng)l例》及自治區(qū)、柳州市的工作安排，積極開展區(qū)域界線聯(lián)檢和平安邊界創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)毗鄰城區(qū)互鄰友好、共同發(fā)展。

4、農(nóng)村留守兒童和困境兒童關(guān)愛工作。加強(qiáng)對柳北區(qū)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保障工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化部門間協(xié)作配合，及時(shí)研究解決工作中面臨的重大問題。進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各社區(qū)專干的積極性對其進(jìn)行長期心理輔導(dǎo)及關(guān)愛，使其健康成長。加強(qiáng)與村（居）委會(huì)溝通，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各村（居）委會(huì)未保專干的積極性，使我城區(qū)未成年人保護(hù)工作取得更好成績。

5、根據(jù)民政部《收養(yǎng)能力評(píng)估工作指引》（民發(fā)[2015]168號(hào)），對收養(yǎng)人由第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行收養(yǎng)能力評(píng)估，切實(shí)維護(hù)被收養(yǎng)未成年人的合法權(quán)益，促進(jìn)和保障其健康成長。

6、高度重視流浪乞討人員救助管理工作，將救助管理工作納入重要議程，形成長效管理機(jī)制，實(shí)行常態(tài)管理，每半年集中管理一次，確保救助管理工作長期有序進(jìn)行。繼續(xù)嚴(yán)格按照上級(jí)對流浪乞討救助工作的要求，結(jié)合實(shí)際，加大巡察力度，宣傳救助法規(guī)政策。

7、進(jìn)一步做好社會(huì)組織登記管理和信息業(yè)務(wù)工作，開展社會(huì)組織年檢公告、離任審計(jì)報(bào)告及清算報(bào)告工作；大力培育孵化社會(huì)組織，發(fā)揮社會(huì)組織在承接政府職能轉(zhuǎn)移過程中購買各類公共服務(wù)的作用，加強(qiáng)社區(qū)治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、居民自治良性互動(dòng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2023年度柳州市柳北區(qū)民政局的匯總決算報(bào)表由2個(gè)單 位構(gòu)成。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳州市柳北區(qū)民政局機(jī)關(guān)本級(jí)；局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳州市柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)民政局2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)民政局2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)民政局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入10739.31萬元，其中本年收入10624.64萬元,較2022年度決算數(shù)增加2374.82萬元，增長22.35%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10512.61萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2803.16萬元，增長26.66%，主要原因是：社會(huì)福利和困難群眾救助收入增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入110.21萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少411.66萬元，下降373.52%，主要原因是:2023年收到上級(jí)政府性基金收入低于2022年。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。主要原因是：與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。主要原因是：與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。主要原因是：與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

6.其他收入1.82萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少16.67萬元，下降915.93%，主要原因是：上級(jí)撥入實(shí)有資金賬戶減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。主要原因是：與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.68萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少123.52萬元，下降107.7%，主要原因是：我部門在2023年規(guī)定范圍內(nèi)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）本部門2023年度總支出10739.31萬元，其中本年支出10675.66萬元,較2022年度決算數(shù)增加2302.32萬元，增長21.57%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.5萬元：主要用于婚姻登記處頒證現(xiàn)場布置費(fèi)，較2022年度決算數(shù)增加0.47萬元，增長94%，主要原因是：由于該項(xiàng)工作需要。

2.社會(huì)保障和就業(yè)務(wù)支出（類）10536.09萬元：主要用于繳納社會(huì)保險(xiǎn)，較2022年度決算數(shù)增加2710.75萬元，增長25.72%，主要原因是：由于基數(shù)調(diào)整及人員增加，所以社會(huì)保障類支出有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）25.53萬元：主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病醫(yī)療統(tǒng)籌（在職人員）、醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、2022年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)工作人員及服務(wù)對象核酸檢測費(fèi)用，較2022年度決算數(shù)增加8.56萬元，增長33.53%，主要原因是：由于基數(shù)調(diào)整及支付2022年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的核酸檢測費(fèi)，所以支出有所增加。

4.住房保障支出（類）3.33萬元：主要用于在編人員住房公積金，較2022年度決算數(shù)減少5.79萬元，下降173.87%，主要原因是：由于基數(shù)調(diào)整及財(cái)政資金緊張，所以住房公積金支出有所減少。

5.其他支出（類）110.21萬元：主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出，較2022年度決算數(shù)減少4.47萬元，下降4.06%，主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，所以其他類支出數(shù)有所下降。

6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：是與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.66萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少51.02萬元，下降80.14%，主要原因是：上級(jí)文號(hào)需要延遲到以后年度按有規(guī)定繼續(xù)使用的資金增加。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10512.61萬元，較2022年度決算數(shù)增加2803.16萬元，增長26.66%。其中：基本支出161.05萬元，項(xiàng)目支出10351.55萬元。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3688.83萬元，支出決算為10512.61萬元，完成年初預(yù)算的285%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）民政事務(wù)（款）民政工作專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我部門按要求開展婚姻特色活動(dòng)，主要用于婚姻登記處頒證現(xiàn)場布置費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為68.78萬元，支出決算為125.65萬元，完成年初預(yù)算的182.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加下達(dá)了績效工資總量及一次性獎(jiǎng)金，主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55萬元，支出決算為7.53萬元，完成年初預(yù)算的13.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，部分社會(huì)組管理費(fèi)用暫時(shí)未支出。主要用于柳北區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心租金及電費(fèi)、社工站督導(dǎo)委托購買服務(wù)費(fèi)（第一筆70%合同款）、購買民辦非企業(yè)單位登記證書和社區(qū)社會(huì)組織備案證書。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為935.56萬元，支出決算為3725.69萬元，完成年初預(yù)算的398.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付2022年柳北區(qū)專職化城市社區(qū)工作者體檢費(fèi)用及一次性支付柳北區(qū)40個(gè)社區(qū)服務(wù)場所房屋租金。主要用于社區(qū)工作人員人身意外保險(xiǎn)費(fèi)、社區(qū)辦公用房維修、培訓(xùn)差旅費(fèi)、社區(qū)人員體檢費(fèi)、辦公用房租金等。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.4萬元，支出決算為39.41萬元，完成年初預(yù)算的88.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張。主要用于購買服務(wù)和婚姻家庭咨詢師勞務(wù)費(fèi)、困難群眾意外傷害綜合保險(xiǎn)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.99萬元，支出決算為16.02萬元，完成年初預(yù)算的178.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整，所以機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。主要用于在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.49萬元，支出決算為6.36萬元，完成年初預(yù)算的141.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整，所以機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出增加。主要用于在編人員職業(yè)年金繳納。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為55.01萬元，完成年初預(yù)算的1833.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級(jí)下?lián)苤笜?biāo)，領(lǐng)取補(bǔ)貼人數(shù)增加。主要用于支付孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障金。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為503.43萬元，支出決算為758.76萬元，完成年初預(yù)算的150.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：高齡補(bǔ)貼領(lǐng)取人數(shù)增加。主要用于發(fā)放高齡補(bǔ)貼。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為373.97萬元，支出決算為101.76萬元，完成年初預(yù)算的27.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，部分款項(xiàng)暫時(shí)未支付。主要用于廣雅社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心租金、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)敬老院綠化改造100%工程款及政府購買居家養(yǎng)老上門服務(wù)費(fèi)等。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他社會(huì)福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.91萬元，支出決算為28.18萬元。完成年初預(yù)算的47.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人數(shù)少于預(yù)算人數(shù)。主要用于困難群眾慰問經(jīng)費(fèi)。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為703.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人補(bǔ)貼沒有安排年初預(yù)算，資金主要來源當(dāng)年上級(jí)下?lián)苤笜?biāo)。主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1003.81萬元，支出決算為3554.85萬元，完成年初預(yù)算的354.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級(jí)下?lián)苤笜?biāo)，主要用于城市低保金發(fā)放。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為150.02萬元，支出決算為614.51萬元，完成年初預(yù)算的409.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級(jí)下?lián)苤笜?biāo)，主要用于農(nóng)村低保金發(fā)放。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49萬元，支出決算為103.1萬元，完成年初預(yù)算的210.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級(jí)下?lián)苤笜?biāo)，主要用于臨時(shí)救助金發(fā)放。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為247.55萬元，支出決算為475.76萬元，完成年初預(yù)算的192.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級(jí)下?lián)苤笜?biāo)，主要用于城市特困人員救助金發(fā)放。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.83萬元，支出決算為164.51萬元，完成年初預(yù)算的185.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級(jí)下?lián)苤笜?biāo)，主要用于農(nóng)村特困人員救助金發(fā)放。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.27萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預(yù)算的68.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。主要用于遺屬供養(yǎng)金、精減退職人員生活補(bǔ)助。

（十九）衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.84萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是基數(shù)調(diào)整和人員增加；二是支付2022年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)工作人員及服務(wù)對象核酸檢測費(fèi)用，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要用于在編人員基本醫(yī)療、2022年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)工作人員及服務(wù)對象核酸檢測費(fèi)用。

（二十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.38萬元，支出決算為9.48萬元，完成年初預(yù)算的216.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整和人員增加，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要用于在職人員基本醫(yī)療補(bǔ)助等。

（二十一）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的5.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（二十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.74萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預(yù)算的49.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要用于在編人員住房公積金。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出161.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145.25萬元，主要包括：工資福利、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)15.8萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出145.11萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政追加下達(dá)了無法編入年初預(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、工資增資經(jīng)費(fèi)。

（二）商品和服務(wù)支出15.8萬元，完成年初預(yù)算的78.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增加。

（三）其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.14萬元，完成年初預(yù)算的7.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度政府性基金支出110.21萬元，較2022年度決算數(shù)減少411.66萬元，下降373.52%。其中：基本支出110.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

本部門2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110.21萬元。其中：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110.21萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)沒有安排年初預(yù)算，資金主要來源于年中追加上級(jí)指標(biāo)。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)民政局2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0.35萬元，主要原因是：財(cái)政資金緊張，我局不安排此項(xiàng)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排柳北區(qū)民政局機(jī)關(guān)、1個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，柳北區(qū)民政局機(jī)關(guān)、1個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年減少0.35萬元，原因是財(cái)政資金緊張，我局不安排此項(xiàng)支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.35萬元，降低27.53%。主要原因是：財(cái)政資金緊張，比2022年減少1.1萬元，降低6.96%。主要原因是：郵電費(fèi)支出減少、差旅費(fèi)支出減少、公務(wù)接待支出減少、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少其他交費(fèi)用支出減少，落實(shí)過緊日子要求壓減各種費(fèi)用支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額94.23萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出94.23萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及資金6369.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2023年度兒童福利、老年人福利、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、居家養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金110.21萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從自評(píng)情況來看，我單位項(xiàng)目績效目標(biāo)較合理、指標(biāo)較清晰，基本能夠按計(jì)劃完成年度目標(biāo)，任務(wù)完成質(zhì)量、時(shí)效性較好。通過項(xiàng)目的實(shí)施，在履行救助職能方面發(fā)揮了較大作用，可持續(xù)和社會(huì)效益較顯著。

組織部門整體支出績效自評(píng)（含本級(jí)部門及下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位），其中，涉及一般公共預(yù)算支出10512.61萬元，政府性基金預(yù)算支出110.21萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，柳北區(qū)民政局重視財(cái)政資金的支出績效，在資金預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算開展部門整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)。工程項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照工程申報(bào)的方案組織實(shí)施，加強(qiáng)日常監(jiān)視督察，根據(jù)相應(yīng)的資金管理方法做到工程項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

部門評(píng)價(jià)情況。共組織對“城市低金”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3554.85萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年“城市低保金”項(xiàng)目能基本完成設(shè)置的年初績效目標(biāo)，完成情況較好，部分評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)97.98分。

2.部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我部門主要的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果情況為：

城市低保金項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)4417.525萬元，執(zhí)行數(shù)3554.85萬元，執(zhí)行率為80.47%，自評(píng)得分為97.98分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

部門整體支出自評(píng)得分為97.6分，全年預(yù)算數(shù)11743.18萬元，執(zhí)行數(shù)8930.21萬元，執(zhí)行率為76.05%，自評(píng)得分為97.6分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。