目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

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一、主要職能

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

（1）政治協(xié)商。政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議，主席會(huì)議，常務(wù)委員專題座談會(huì)，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會(huì)，以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會(huì)，各專門委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會(huì)議。

（2）民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告；委員視察、委員提案、委員舉報(bào)、大會(huì)發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評(píng)和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)；政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機(jī)關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。

（3）參政議政。參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會(huì)，各種專題議政會(huì)、專題研討會(huì)、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、部門決算單位構(gòu)成

2023年度柳州市柳北區(qū)政協(xié)的匯總決算報(bào)表由1個(gè)單位構(gòu)成。其中行政單位1個(gè)，行政單位是柳北區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，3個(gè)專門委員會(huì)。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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(詳見(jiàn)附件：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入356.26萬(wàn)元，其中本年收入356.26萬(wàn)元,較2022年度決算數(shù)增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.26萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%，主要原因是：項(xiàng)目費(fèi)用增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)事業(yè)收入。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

6.其他收入0萬(wàn)元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)其他收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2023年度總支出356.26萬(wàn)元，其中本年支出356.26萬(wàn)元,較2022年度決算數(shù)增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）286.87萬(wàn)元：主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)事務(wù)、組織事務(wù)的支出，較2022年度決算數(shù)增加20.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.64%，主要原因是：人員變動(dòng)，工資福利、行政運(yùn)行等費(fèi)用增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.05萬(wàn)元：主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，較2022年度決算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降0.53%，主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出18.02萬(wàn)元：主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較2022年度決算數(shù)減少9.76萬(wàn)元，下降35.13%，主要原因是：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出6.32萬(wàn)元：主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)單位按規(guī)定按比例為職工繳納的住房公積金支出，較2022年度決算數(shù)減少8.2萬(wàn)元，下降56.47%，主要原因是：柳北區(qū)財(cái)政資金緊張，無(wú)法按時(shí)繳納。

5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)結(jié)余分配。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.26萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%。其中：基本支出296.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.20萬(wàn)元。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為412.51萬(wàn)元，支出決算為356.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.36%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為206.65萬(wàn)元，支出決算為227.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦公差旅等業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于：工資福利支出及商品和服務(wù)支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.20萬(wàn)元，支出決算為4.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)略有節(jié)約，主要用于：財(cái)政事務(wù)方面的專項(xiàng)支出。

（三）政協(xié)會(huì)議。年初預(yù)算為16.20萬(wàn)元，支出決算為11.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)議經(jīng)費(fèi)開支略有節(jié)約，主要用于：財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付會(huì)議方面的支出。

（四）其他政協(xié)事務(wù)支出。年初預(yù)算為93.24萬(wàn)元，支出決算為33.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊缺，政協(xié)事務(wù)剛性支出減少。主要用于：政協(xié)日常辦公其他事務(wù)等方面的支出。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為26.82萬(wàn)元，支出決算為31.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于：本行政單位公務(wù)員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為13.41萬(wàn)元，支出決算為13.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于：本行政單位公務(wù)員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（七）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因?yàn)椋耗曛凶芳拥捻?xiàng)目。主要用于：支付疫情防控工作期間產(chǎn)生的防疫物資、辦公所需用品等費(fèi)用。

（八）行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為13.07萬(wàn)元，支出決算為16.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于：本行政單位公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（九）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算為11.82萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金嚴(yán)重緊缺，未能按時(shí)全年足額繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助部分。主要用于：本行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（十）住房公積金年初預(yù)算為20.11萬(wàn)元，支出決算為6.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金嚴(yán)重不足，未能按時(shí)全年繳納住房公積金。主要用于：本行政單位公務(wù)員住房公積金繳費(fèi)。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出296.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)271.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)24.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出271.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.15%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政追加下達(dá)了無(wú)法編入年初預(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、工資增資經(jīng)費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出24.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.97 %。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政資金緊張，落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.99%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：用于職工醫(yī)療補(bǔ)助以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議柳州市柳北區(qū)委員會(huì)2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議柳州市柳北區(qū)委員會(huì)2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.33%，比上年增加1.34萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待有所增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.89萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬(wàn)元，原因是2022和2023年度均無(wú)發(fā)生的因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，原因是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)運(yùn)行費(fèi)用產(chǎn)生。

2023年，柳州市柳北區(qū)政協(xié)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.33%，比上年增加1.34萬(wàn)元，原因是公務(wù)接待有所增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次17次，人次178次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：接待貴港市港南區(qū)政協(xié)13人、株洲市荷塘區(qū)政協(xié)8人、北海市海城區(qū)政協(xié)12人、靈川縣政協(xié)8人、賓陽(yáng)縣政協(xié)9人、鳳山縣政協(xié)14人、岑溪市政協(xié)10人、南寧市武鳴區(qū)政協(xié)9人、來(lái)賓市興賓區(qū)政協(xié)8人、崇左市大新縣政協(xié)15人、南丹縣政協(xié)賓客13人、玉林市政協(xié)賓客7人、廣東連山縣政協(xié)賓客12人、興業(yè)縣政協(xié)賓客10人、肇慶市端州區(qū)政協(xié)賓客7人、融安縣政協(xié)9人、馬山縣政協(xié)14人。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.64萬(wàn)元，降低32.17%。主要原因是：降低行政成本，比2022年減少2.58萬(wàn)元，降低9.51%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額5.2827萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.5375萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.7452萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.2827萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5375萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.17%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金60.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的16.90%。從自評(píng)情況來(lái)看，我單位項(xiàng)目支出遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法，保證了項(xiàng)目資金的合理使用。

組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)，其中，涉及一般公共預(yù)算支出60.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年已召開政協(xié)全會(huì)1次（區(qū)政協(xié)十屆三次全會(huì)）、黨組中心組學(xué)習(xí)、黨組會(huì)議、主席會(huì)議、支部黨員大會(huì)等進(jìn)行專題學(xué)習(xí)32次；通過(guò)界別、委員小組、委員聯(lián)絡(luò)工作站等開展履職活動(dòng)33余次；組建柳北區(qū)政協(xié)“同心圓”宣講團(tuán)，搭建“委員講堂”讀書平臺(tái)，舉辦“委員講堂”2次；組織開展重點(diǎn)提案視察督辦活動(dòng)6次，組織“常委問(wèn)政”2次；就柳北鄉(xiāng)村振興、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等進(jìn)行專題調(diào)研16次，委員建言獻(xiàn)策35條；就“1+1+3”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)持續(xù)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈等開展調(diào)研議政9次。組成調(diào)研組就金屬深加工、“一二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展等赴區(qū)內(nèi)外先進(jìn)地區(qū)開展專題調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告6篇。

部門評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)“會(huì)議費(fèi)”“委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”“宣傳工作經(jīng)費(fèi)”“聯(lián)誼工作經(jīng)費(fèi)”“柳北區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作站經(jīng)費(fèi)”“學(xué)習(xí)資料費(fèi)”“柳北政協(xié)文史館建設(shè)經(jīng)費(fèi)”等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出60.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目已基本達(dá)到預(yù)算編制的要求，較好地完成了既定的目標(biāo)，自評(píng)結(jié)果良好。

2.部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

本部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額150.6345萬(wàn)元。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

“柳北區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作站經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)7.44萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)工作經(jīng)費(fèi)下?lián)苤粮麈?zhèn)（街道）聯(lián)絡(luò)站，執(zhí)行數(shù)3.24萬(wàn)元用于支付街道聯(lián)絡(luò)站專干（兼職）工作經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。本部門按照《柳北區(qū)政協(xié)鎮(zhèn)（街道）聯(lián)絡(luò)站建設(shè)方案》要求，下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費(fèi)給9個(gè)街道、3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，用于在基層開展委員聯(lián)絡(luò)站工作。每個(gè)鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)站每年工作經(jīng)費(fèi)不少于5000元，每個(gè)街道聯(lián)絡(luò)站每年工作經(jīng)費(fèi)不少于3000元。鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)站專干與鎮(zhèn)其他協(xié)辦員同等待遇，街道聯(lián)絡(luò)站專干每人每月給予工作經(jīng)費(fèi)300元，均按現(xiàn)有發(fā)放渠道發(fā)放，街道聯(lián)絡(luò)站專干工作經(jīng)費(fèi)列入?yún)^(qū)政協(xié)財(cái)政預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取項(xiàng)目能每年按計(jì)劃完成。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。