目?? 錄
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第一部分:柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第三部分:柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
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第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、主要職能
(一)宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)和方針、政策,協(xié)助提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)發(fā)展建議,協(xié)助相關(guān)項目的組織申報、實施。
(二)負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗、示范、推廣。
(三)承擔(dān)農(nóng)作物病蟲害及外來有害物種的監(jiān)測、預(yù)報,提出防控及處置技術(shù)措施。
(四)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(涉農(nóng)街道)開展肥料資源調(diào)查、土壤改良與培肥、土壤肥料監(jiān)測的事務(wù)性、技術(shù)性工作。
(五)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn),收集農(nóng)業(yè)農(nóng)村推廣相關(guān)技術(shù)信息。
(七)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(涉農(nóng)街道)的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。
(八)參與推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展工作。?
??? (九)參與推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展工作,指導(dǎo)開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計和分析農(nóng)村經(jīng)營管理情況工作。
??? (十)協(xié)助開展農(nóng)村土地承包、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)等工作。
(十一)參與已建水利工程運行管理及日常維護,協(xié)助為已建水利工程正常運營提供管理保障
(十二)參與已建水利工程機械設(shè)備運行管理、運行安全監(jiān)測。
?? (十三)完成區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
本單位柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,為全額事業(yè)單位。
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第二部分:柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附件:(委、局、辦)2023年度部門決算公開表)
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第三部分:柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2023年度總收入209.27萬元,其中本年收入204.52萬元, 較2022年度決算數(shù)減少59.54 萬元,下降22.55%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入203.52萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少55.79 萬元,下降21.51%,主要原因是:一是人員調(diào)動;二是社保、公積金基數(shù)等調(diào)整。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
6.其他收入1萬元,為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少3.75萬元,下降78.95%,主要原因是:控制支出,減少其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.75萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加4.75萬元,增加主要原因是:基數(shù)調(diào)整,年度結(jié)余。
(二)本單位2023年度總支出209.27萬元,其中本年支出204.16萬元, 較2022年度決算數(shù)減少59.9萬元,下降22.68%。支出具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)37.15萬元:主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,較2022年度決算數(shù)減少7.7萬元,下降17.17%,主要原因是:基數(shù)調(diào)整。
2、衛(wèi)生健康支出(類)13.01萬元:主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助,較2022年度決算數(shù)減少11.99萬元,下降47.96%,主要原因:基數(shù)調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出(類)149.18萬元:主要用于事業(yè)運行,較2022年決算數(shù)減少30.92萬元,下降17.17%,主要原因:基數(shù)調(diào)整。
4、住房保障支出(類)4.17萬元:主要用于住房公積金,較2022年度決算數(shù)減少5.19萬元,主要原因:基數(shù)調(diào)整。
5.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.11萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加5.11萬元,2023年增加主要原因:基數(shù)調(diào)整,年度結(jié)余。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出203.52萬元,較2022年度決算數(shù)減少55.79萬元,下降21.51%。其中:基本支出203.52萬元,項目支出0萬元。
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為255.71萬元,支出決算為203.52萬元,完成年初預(yù)算的79.59%。其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為26.68萬元,支出決算為26.16萬元,完成年初預(yù)算的98.05%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為13.34萬元,支出決算為10.31萬元,完成年初預(yù)算的77.29%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為4.05萬元,支出決算為0.68萬元,完成年初預(yù)算的16.79%。主要原因是人員變動。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為13.01萬元,支出決算為12.9萬元,完成年初預(yù)算的99.15%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為11.79萬元,支出決算為0.12萬元,完成年初預(yù)算的1.02%。主要原因是人員變動。
(六)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為166.84萬元,支出決算為149.18萬元,完成年初預(yù)算的89.42%。主要原因是人員變動。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為20.01萬元,支出決算為4.17萬元,完成年初預(yù)算的20.84%。主要原因是人員變動。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出203.52萬元,其中:人員經(jīng)費197.89萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等;公用經(jīng)費5.63萬元,主要包括:差旅費、工會經(jīng)費、福利費等。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出193.74萬元,完成年初預(yù)算的83.02%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:人員變動。
(二)商品和服務(wù)支出5.63萬元,完成年初預(yù)算的37.11%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:落實過緊日子要求,減少開支。
(三)對個人和家庭的補助4.15萬元,完成年初預(yù)算的57.88%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:人員變動。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,比上年減少0.19萬元,主要原因是控制支出,減少公務(wù)接待。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,比上年增加0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,比上年增加0萬元。2023年,柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元, 比上年減少0.19萬元,原因是控制支出,減少公務(wù)接待。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次;國(境)外公務(wù)接待費支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
七、其他重要事項情況說明
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.63萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比年初預(yù)算數(shù)減少9.54萬元,降低62.89%。主要原因是:節(jié)約開支,比2022年減少2.37萬元,降低29.63%。主要原因是:人員變動。
(無支出也需注明“本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出”)
(二)政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位納入柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級開展預(yù)算績效管理。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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