目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)和方針、政策，協(xié)助提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)發(fā)展建議，協(xié)助相關(guān)項目的組織申報、實施。

（二）負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗、示范、推廣。

（三）承擔(dān)農(nóng)作物病蟲害及外來有害物種的監(jiān)測、預(yù)報，提出防控及處置技術(shù)措施。

（四）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）開展肥料資源調(diào)查、土壤改良與培肥、土壤肥料監(jiān)測的事務(wù)性、技術(shù)性工作。

（五）組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的專業(yè)培訓(xùn)，收集農(nóng)業(yè)農(nóng)村推廣相關(guān)技術(shù)信息。

（七）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。

（八）參與推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展工作。?
??? （九）參與推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展工作，指導(dǎo)開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)規(guī)范化管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計和分析農(nóng)村經(jīng)營管理情況工作。
??? （十）協(xié)助開展農(nóng)村土地承包、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)等工作。

（十一）參與已建水利工程運行管理及日常維護，協(xié)助為已建水利工程正常運營提供管理保障

（十二）參與已建水利工程機械設(shè)備運行管理、運行安全監(jiān)測。
?? （十三）完成區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

本單位柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為全額事業(yè)單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(詳見附件：（委、局、辦）2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入209.27萬元，其中本年收入204.52萬元, 較2022年度決算數(shù)減少59.54 萬元，下降22.55%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入203.52萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少55.79 萬元，下降21.51%，主要原因是：一是人員調(diào)動；二是社保、公積金基數(shù)等調(diào)整。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.其他收入1萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少3.75萬元，下降78.95%，主要原因是：控制支出，減少其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.75萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加4.75萬元，增加主要原因是：基數(shù)調(diào)整，年度結(jié)余。

（二）本單位2023年度總支出209.27萬元，其中本年支出204.16萬元, 較2022年度決算數(shù)減少59.9萬元，下降22.68%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）37.15萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，較2022年度決算數(shù)減少7.7萬元，下降17.17%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

2、衛(wèi)生健康支出（類）13.01萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助，較2022年度決算數(shù)減少11.99萬元，下降47.96%，主要原因：基數(shù)調(diào)整。

3、農(nóng)林水支出（類）149.18萬元：主要用于事業(yè)運行，較2022年決算數(shù)減少30.92萬元，下降17.17%，主要原因：基數(shù)調(diào)整。

4、住房保障支出（類）4.17萬元：主要用于住房公積金，較2022年度決算數(shù)減少5.19萬元，主要原因：基數(shù)調(diào)整。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.11萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加5.11萬元，2023年增加主要原因：基數(shù)調(diào)整，年度結(jié)余。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出203.52萬元，較2022年度決算數(shù)減少55.79萬元，下降21.51%。其中：基本支出203.52萬元，項目支出0萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為255.71萬元，支出決算為203.52萬元，完成年初預(yù)算的79.59%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為26.68萬元，支出決算為26.16萬元，完成年初預(yù)算的98.05%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為13.34萬元，支出決算為10.31萬元，完成年初預(yù)算的77.29%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為4.05萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的16.79%。主要原因是人員變動。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為13.01萬元，支出決算為12.9萬元，完成年初預(yù)算的99.15%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為11.79萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的1.02%。主要原因是人員變動。

（六）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為166.84萬元，支出決算為149.18萬元，完成年初預(yù)算的89.42%。主要原因是人員變動。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為20.01萬元，支出決算為4.17萬元，完成年初預(yù)算的20.84%。主要原因是人員變動。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出203.52萬元，其中：人員經(jīng)費197.89萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等；公用經(jīng)費5.63萬元，主要包括：差旅費、工會經(jīng)費、福利費等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出193.74萬元，完成年初預(yù)算的83.02%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：人員變動。

（二）商品和服務(wù)支出5.63萬元，完成年初預(yù)算的37.11%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：落實過緊日子要求，減少開支。

（三）對個人和家庭的補助4.15萬元，完成年初預(yù)算的57.88%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：人員變動。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年減少0.19萬元，主要原因是控制支出，減少公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。2023年，柳州市柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 比上年減少0.19萬元，原因是控制支出，減少公務(wù)接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次；國（境）外公務(wù)接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.63萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少9.54萬元，降低62.89%。主要原因是：節(jié)約開支，比2022年減少2.37萬元，降低29.63%。主要原因是：人員變動。

(無支出也需注明“本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出”)

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位納入柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級開展預(yù)算績效管理。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。