目?? 錄
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第一部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心概況
一、主要職能
1、宣傳貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展農村現(xiàn)狀調查和鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略調查研究；
??? 2、做好鄉(xiāng)村產業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興的服務保障工作；
??? 3、負責現(xiàn)代種業(yè)產業(yè)體系、生產體系和經營體系建設事務性工作；
??? 4、負責對農村土地承包、土地流轉、農民負擔監(jiān)測工作提供相關服務；
??? 5、負責農村新型經營主體培育相關工作；
??? 6、負責農業(yè)生態(tài)保護服務工作，促進農業(yè)資源綜合開發(fā)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展與利用；
??? 7、負責農產品營銷服務、農業(yè)品牌建設工作；
??? 8、負責山地農業(yè)機械推廣服務工作；
??? 9、協(xié)助做好農村宅基地改革和管理、農村“三變”等事務性服務工作；
??? 10、做好農民科技教育培訓相關工作；
??? 11、開展數(shù)字鄉(xiāng)村建設服務、設施農業(yè)服務工作；
??? 12、負責本單位網上名稱管理工作；
??? 13、完成上級交辦的其他工作任務。
二、單位機構設置情況（按編制本說明）
1.機構情況
柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心，為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)8人，財政供養(yǎng)人員8人。
第三部分：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入80.36萬元，其中本年收入80.36萬元。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬元，增長243%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入80.36萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬元，增長243%，主要原因是：較2022年度人員增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
5.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）本單位2023年度總支出80.36萬元。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬元，增長243%，主要原因是：較2022年度人員增加。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）14.13萬元：主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。較2022年度決算數(shù)增加12.63萬元，2022年增加主要原因是：原來由區(qū)人社局代繳，現(xiàn)在由單位自行繳費。
2.衛(wèi)生健康支出（類）5.64萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。較2022年度決算數(shù)增加5.63萬元，2022年增加主要原因是：原來由區(qū)醫(yī)保局代繳，現(xiàn)在由單位自行繳費。
3.農林水支出（類）60.25萬元：主要用于事業(yè)運行。較2022年度決算數(shù)增加38.39萬元，增長1.53%，主要原因是：基數(shù)調整。
4.住房保障支出（類）0.34萬元：主要用于住房公積金。較2021年度決算數(shù)增加0.34萬元，2022年增加主要原因是：原來由區(qū)財政局代繳，現(xiàn)在由單位自行繳費。
5.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
6.年末結轉和結余0萬元。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出80.36萬元。較2022年度決算數(shù)增加56.99萬元，增長243%。其中：基本支出80.36萬元，項目支出0萬元。
本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為96.44萬元，支出決算為80.36萬元，完成年初預算的83.32%。其中：
（一）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為10.25萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預算的99.41%。主要原因是：基數(shù)調整。
（二）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為5.12萬元，支出決算為3.94萬元，完成年初預算的76.9%。主要原因是：基數(shù)變動。
（三）公務員醫(yī)療補助支出。年初預算為4.53萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的6.18%。主要原因是：基數(shù)變動。
（四）事業(yè)運行支出。年初預算為63.85萬元，支出決算為60.25萬元，完成年初預算的94.36%。主要原因是：人員增加。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預算為5.36萬元，支出決算為5.36萬元，完成年初預算的100%。
（七）住房公積金支出。年初預算為7.69萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預算的4.42%。主要原因是人員變動。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出80.36萬元，其中：人員經費78.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費1.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費其他支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出78.98萬元，完成年初預算的90.24%。主要原因是人員變動。
（二）商品和服務支出1.38萬元，完成年初預算的21.36%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
本單位2023年度政府性基金支出0萬元。
主要原因：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
（一）本單位2023年度國有資本經營預算支出0萬元。
主要原因：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元，主要原因是：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度無“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元，原因是：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度無“三公”經費支出。全年使用財政撥款安排出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。開支內容包括：
無開支
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是：未購置公務用車。購置了0輛公務用車。
公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度無公務用車購置。開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元
（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,比上年增加0萬元，原因是無公務接待。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：柳州市柳北區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2023年度無公務接待。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本單位2023年度機關運行經費支出60.25萬元。比年初預算數(shù)減少3.6萬元，降低0.05%。主要原因是：節(jié)約開支，比比2022年增加2.46萬元，增長175.61%。主要原因是：人員增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛，其他用車主要是0；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
本單位納入柳北區(qū)農業(yè)農村局本級開展預算績效管理。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號