目?? 錄
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第一部分:柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心概況
一、主要職能
二、單位機構(gòu)設置情況
第二部分:柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心概況
一、主要職能
(一)承擔全區(qū)反腐倡廉信息化建設及相關(guān)管理工作;
(二)承擔全區(qū)黨風廉政建設和反腐敗電化教育工作;
(三)編輯制作和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察機關(guān)制作有關(guān)黨風廉政教材、電教片;
(四)策劃實施各類廉政文化活動;
(五)承擔全區(qū)反腐倡廉重要活動、重要會議和重要案件圖片、影像資料的攝制、管理工作;
(六)承擔全區(qū)反腐倡廉網(wǎng)絡輿情引導、監(jiān)控及處置工作;
(七)承擔區(qū)紀委監(jiān)委網(wǎng)站、微信公眾號等信息公開平臺的維護、信息發(fā)布等工作;
(八)承擔委機關(guān)計算機網(wǎng)絡設備、通訊設備、監(jiān)控設備、視聽設備等技術(shù)裝備進行管理及維護。
(九)為委機關(guān)有關(guān)工作的開展提供技術(shù)保障。
(十)完成主管部門交辦的其他任務。
二、單位機構(gòu)設置情況(按編制本說明)
柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心,為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)4人,財政供養(yǎng)人員4人。
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第二部分:柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附件:柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度部門決算公開表)
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第三部分:柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2023年度總收入60.82萬元,其中本年收入60.82萬元, 較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元,增長29.16%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入60.82萬元,為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元,增長29.16%,主要原因是:
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本部門2022年和2023年沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款的支出,故無數(shù)據(jù)。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0 萬元,增長0%,主要原因是:本部門2022年和2023年沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款的支出,故無數(shù)據(jù)。
4.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本部門2022年和2023年沒有事業(yè)收入,也沒有事業(yè)收入的支出,故無數(shù)據(jù)。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本部門2022年和2023年沒有經(jīng)營收入,也沒有經(jīng)營收入的支出,故無數(shù)據(jù)。
6.其他收入0萬元,為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本部門2022年和2023年沒有其他收入,也沒有其他收入的支出,故無數(shù)據(jù)。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本部門2022年和2023年沒有非財政撥款結(jié)余收入,也沒有為非財政撥款結(jié)余支出,故無數(shù)據(jù)。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(二)本單位2023年度總支出60.82萬元,其中本年支出60.82萬元, 較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元,增長29.16%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)47.69 萬元:主要用于日常運轉(zhuǎn)支出。較2022年度決算數(shù)增加13.15 萬元,增長38.07%,主要原因是:日常事務增加,財政資金增加。
2.社會保障和就業(yè)支出8.71萬元:主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會保障和就業(yè)支出。較2022年度決算數(shù)增加1.55萬元,增長21.65%,主要原因是:人員變動,社保基數(shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出3.60萬元:主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)減少0.05萬元,下降1.37%,主要原因是:基數(shù)調(diào)整和人員變動。
4.住房保障支出0.82萬元:主要用于住房改革支出,較2022年度決算數(shù)減少0.93萬元,下降53.14%,主要原因是:基數(shù)調(diào)整和人員變動。
5.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:本部門本年度和上年度無結(jié)余分配,故無數(shù)據(jù)。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是:本部門本年度和上年度無結(jié)余分配,故無數(shù)據(jù)。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出60.82萬元,較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元,增長29.16%。其中:基本支出50.99萬元,項目支出9.84萬元。
本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為74.78萬元,支出決算為60.82萬元,完成年初預算的81.33%。其中:
(一)一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為42.19萬元,支出決算為37.85萬元,完成年初預算的116.36%。主要用于日常運轉(zhuǎn)支出。
(二)一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)。年初預算為11萬元,支出決算為9.84萬元,完成年初預算的89.45%。主要用于日常運轉(zhuǎn)支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為6.79萬元,支出決算為6.22萬元,完成年初預算的91.61%。主要用于職工養(yǎng)老保險的繳費支出。???
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為3.39萬元,支出決算為2.49萬元,完成年初預算的73.45%。主要用于職工職業(yè)年金的繳費支出。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為3.31萬元,支出決算為3.12萬元,完成年初預算的94.26%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳費支出。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算為3.01萬元,支出決算為0.48萬元,完成年初預算的15.95%。主要用于職工公務員醫(yī)療補助的繳費支出。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.09萬元,支出決算為0.82萬元,完成年初預算的16.11%。主要用于職工住房公積金的繳費支出。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出50.99 萬元,其中:人員經(jīng)費46.75萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等;公用經(jīng)費4.24萬元,主要包括:辦公費、委托業(yè)務費。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出46.75萬元,完成年初預算的80.23%。決算小于預算數(shù)主要原因是:區(qū)財政根據(jù)人員工資福利變動情況調(diào)整下達資金。
(二)商品和服務支出4.24萬元,完成年初預算的93.19%。決算小于預算數(shù)主要原因是落實“過緊日子”要求壓減一般性支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
本單位2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增減0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排0個機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。
(二)公務用車購置及運行費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。
公務用車運行費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年增加0萬元。2023年,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。
(三)公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%, 比上年增加0萬元。國內(nèi)公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.24萬元,比年初預算數(shù)減少0.31萬元,降低6%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。比2022年增加3.74萬元,主要原因是:委托業(yè)務費和辦公費增加。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金9.84萬元,占一般公共預算項目支出總額的16.18%。本部門2023年度無政府性基金預算項目支出。從自評情況來看,2023年項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定,績效目標合理,項目資金使用符合財政文件要求。
2.績效自評結(jié)果情況。
我單位根據(jù)年初設定的績效目標,對2個項目開展了績效自評工作,共涉及項目預算金額11萬元。我單位主要的項目績效自評結(jié)果情況為:
反腐倡廉宣傳教育工作經(jīng)費項目自評綜述:全年預算數(shù)10.50萬元,執(zhí)行數(shù)9.84萬元,執(zhí)行率為93.7%,自評得分為99.37分。項目績效目標總體完成情況良好,完成預期設定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預算績效指標設置科學量化度不高,績效目標編制質(zhì)量仍需提高。下一步改進措施:嚴格按照預算績效管理要求,堅持定性與定量相結(jié)合,實事求是、客觀公正、層次清楚、突出重點,便于檢驗、評價、考核。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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