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第一部分：柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心概況

一、主要職能

（一）承擔全區(qū)反腐倡廉信息化建設及相關(guān)管理工作；

（二）承擔全區(qū)黨風廉政建設和反腐敗電化教育工作；

（三）編輯制作和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察機關(guān)制作有關(guān)黨風廉政教材、電教片；

（四）策劃實施各類廉政文化活動；

（五）承擔全區(qū)反腐倡廉重要活動、重要會議和重要案件圖片、影像資料的攝制、管理工作；

（六）承擔全區(qū)反腐倡廉網(wǎng)絡輿情引導、監(jiān)控及處置工作；

（七）承擔區(qū)紀委監(jiān)委網(wǎng)站、微信公眾號等信息公開平臺的維護、信息發(fā)布等工作；

（八）承擔委機關(guān)計算機網(wǎng)絡設備、通訊設備、監(jiān)控設備、視聽設備等技術(shù)裝備進行管理及維護。

（九）為委機關(guān)有關(guān)工作的開展提供技術(shù)保障。

（十）完成主管部門交辦的其他任務。

二、單位機構(gòu)設置情況（按編制本說明）

柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心，為全額事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分：柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度部門決算公開表)

第三部分：柳北區(qū)反腐倡廉信息教育中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入60.82萬元，其中本年收入60.82萬元, 較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元，增長29.16%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入60.82萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元，增長29.16%，主要原因是：

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款的支出，故無數(shù)據(jù)。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款的支出，故無數(shù)據(jù)。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有事業(yè)收入，也沒有事業(yè)收入的支出，故無數(shù)據(jù)。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有經(jīng)營收入，也沒有經(jīng)營收入的支出，故無數(shù)據(jù)。

6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有其他收入，也沒有其他收入的支出，故無數(shù)據(jù)。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有非財政撥款結(jié)余收入，也沒有為非財政撥款結(jié)余支出，故無數(shù)據(jù)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）本單位2023年度總支出60.82萬元，其中本年支出60.82萬元, 較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元，增長29.16%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）47.69 萬元：主要用于日常運轉(zhuǎn)支出。較2022年度決算數(shù)增加13.15 萬元，增長38.07%，主要原因是：日常事務增加，財政資金增加。

2.社會保障和就業(yè)支出8.71萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他社會保障和就業(yè)支出。較2022年度決算數(shù)增加1.55萬元，增長21.65%，主要原因是：人員變動，社保基數(shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出3.60萬元：主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2022年度決算數(shù)減少0.05萬元，下降1.37%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整和人員變動。

4.住房保障支出0.82萬元：主要用于住房改革支出，較2022年度決算數(shù)減少0.93萬元，下降53.14%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整和人員變動。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門本年度和上年度無結(jié)余分配，故無數(shù)據(jù)。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是：本部門本年度和上年度無結(jié)余分配，故無數(shù)據(jù)。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出60.82萬元，較2022年度決算數(shù)增加13.73萬元，增長29.16%。其中：基本支出50.99萬元，項目支出9.84萬元。

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為74.78萬元，支出決算為60.82萬元，完成年初預算的81.33%。其中：

（一）一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為42.19萬元，支出決算為37.85萬元，完成年初預算的116.36%。主要用于日常運轉(zhuǎn)支出。

（二）一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。年初預算為11萬元，支出決算為9.84萬元，完成年初預算的89.45%。主要用于日常運轉(zhuǎn)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為6.79萬元，支出決算為6.22萬元，完成年初預算的91.61%。主要用于職工養(yǎng)老保險的繳費支出。???

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為3.39萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預算的73.45%。主要用于職工職業(yè)年金的繳費支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為3.31萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預算的94.26%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳費支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為3.01萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預算的15.95%。主要用于職工公務員醫(yī)療補助的繳費支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.09萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預算的16.11%。主要用于職工住房公積金的繳費支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出50.99 萬元，其中：人員經(jīng)費46.75萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費4.24萬元，主要包括：辦公費、委托業(yè)務費。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出46.75萬元，完成年初預算的80.23%。決算小于預算數(shù)主要原因是：區(qū)財政根據(jù)人員工資福利變動情況調(diào)整下達資金。

（二）商品和服務支出4.24萬元，完成年初預算的93.19%。決算小于預算數(shù)主要原因是落實“過緊日子”要求壓減一般性支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本單位2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排0個機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元。2023年，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%， 比上年增加0萬元。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.24萬元，比年初預算數(shù)減少0.31萬元，降低6%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。比2022年增加3.74萬元，主要原因是：委托業(yè)務費和辦公費增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金9.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.18%。本部門2023年度無政府性基金預算項目支出。從自評情況來看，2023年項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，項目資金使用符合財政文件要求。

2.績效自評結(jié)果情況。

我單位根據(jù)年初設定的績效目標，對2個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額11萬元。我單位主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

反腐倡廉宣傳教育工作經(jīng)費項目自評綜述：全年預算數(shù)10.50萬元，執(zhí)行數(shù)9.84萬元，執(zhí)行率為93.7%，自評得分為99.37分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算績效指標設置科學量化度不高，績效目標編制質(zhì)量仍需提高。下一步改進措施：嚴格按照預算績效管理要求，堅持定性與定量相結(jié)合，實事求是、客觀公正、層次清楚、突出重點，便于檢驗、評價、考核。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。