柳州市柳北區(qū)城市管理行政信息中心

2016年部門決算說明

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目 ???錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)信息中心2016年度部門決算情況說明

一、2016?年度收入支出決算總體情況。

二、2016?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016?年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

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第一部分：柳州市柳北區(qū)執(zhí)法局概況

一、?主要職能

運(yùn)用數(shù)字化信息技術(shù)對柳北轄區(qū)城市市容市貌進(jìn)行科學(xué)管理，為市容環(huán)境干凈提供保障。對柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心采集員巡查發(fā)現(xiàn)、公眾舉報(bào)、新聞媒體曝光，有關(guān)部門移送、上級交辦的所有城市管理方面的問題進(jìn)行統(tǒng)一受理、派遣、反饋、監(jiān)督和評價(jià)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)城市管理信息中心為柳北區(qū)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)。編制核定7人，實(shí)有6人，其中：事業(yè)6人。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)信息中心2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)29.44萬元。

1．財(cái)政撥款收入29.44萬元，為柳北區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入??0 ??萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入??0 ??萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額???0 ?萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

???（二）支出總計(jì)29.44萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）??0 ?萬元；

2 .醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.01萬元：主要用于社會保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納等；

3 .城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.76萬元：主要用于城市管理各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

4．住房保障支出（類）2.68?萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5．結(jié)余分配???0 ?萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 ?萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7．結(jié)余分配??0 ??萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 ?萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心2016?年度

一般公共預(yù)算支出 ?0 ?萬元，其中：基本支出??0 ?萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.01萬元，其中：基本支出6.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.76萬元，其中：基本支出20.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

住房保障支出2.68萬元，其中：基本支出2.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況?

柳州市柳北區(qū)信息中心2016年度政府性基金支出???0??萬元，其中：基本支出??0???萬元，項(xiàng)目支出??0??萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼……；公用經(jīng)費(fèi)2.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)……。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(數(shù)據(jù)來自部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 ?0 ?萬元,與上年同期增（減） 萬元；公務(wù)用車購置支出決算 ?0 ?萬元,與上年同期增（減） 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 ?0 ?萬元，與上年同期增（減）萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 ?0 ?萬元,與上年同期增（減）0 萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排????（局、辦）機(jī)關(guān)、 ?個(gè)所屬單位出國團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 0 ?個(gè)，累計(jì) ?0 人次。開支內(nèi)容包括：

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2015年增加0萬元，增長0%。主要原因是：沒有此類支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，（本單位）共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0%。

（四）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。

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