目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預算表

九、政府預算經(jīng)濟分類支出預算表

十、部門預算經(jīng)濟分類支出預算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

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第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會概況

一、主要工作職責

宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對機關黨的工作的決議，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，圍繞區(qū)委的中心任務開展工作，提出機關黨的建設的規(guī)劃，指導區(qū)直機關基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風建設，做好黨員的培訓教育、管理和監(jiān)督工作。同時做好機關工會各項工作。

二、機構設置

柳北區(qū)直屬機關工作委員會（機關工會）為柳北區(qū)黨委工作部門，為行政單位。實有在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人。

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第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算83.24萬元，同比增加39.38萬元，增長89.79%。其中：一般公共預算撥款83.24萬元。增加主要原因：部門整合。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算83.24萬元，同比增加39.38萬元，增長89.79%。增加主要原因：部門整合。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算67.54萬元，占支出總預算81.14%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預算6.9萬元，占支出總預算8.29%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.66萬元，占支出總預算5.6%；

（4）住房保障支出預算4.14萬元，占支出總預算4.97%。

2、按支出結(jié)構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出53.25萬元，占支出總預算63.97%。其中：

工資福利支出預算47.49萬元，占基本支出預算89.18%；

商品和服務支出預算5.76萬元，占基本支出預算10.82%。

（2）項目支出預算

項目支出29.99萬元，占支出總預算36.03%。

商品和服務支出預算29.99萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費預算共5.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為行政機關單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算5.76萬元，較2017年預算減少0.04萬元，下降0.69%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.11萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0.11萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算的績效項目1個，項目名稱為傳統(tǒng)節(jié)慶日職工活動經(jīng)費19.2萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預算公開表_(110)中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)直屬機關工作委員會