目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會概況
一、主要工作職責
二、機構設置
第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、“三公”經(jīng)費支出預算表
九、政府預算經(jīng)濟分類支出預算表
十、部門預算經(jīng)濟分類支出預算表
十一、國有資本經(jīng)營支出預算表
第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算情況說明
一、預算收支增減變化情況說明
二、機關運行經(jīng)費安排情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算說明
四、政府采購安排情況說明
五、預算績效情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
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第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會概況
一、主要工作職責
宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策,貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對機關黨的工作的決議,發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,圍繞區(qū)委的中心任務開展工作,提出機關黨的建設的規(guī)劃,指導區(qū)直機關基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風建設,做好黨員的培訓教育、管理和監(jiān)督工作。同時做好機關工會各項工作。
二、機構設置
柳北區(qū)直屬機關工作委員會(機關工會)為柳北區(qū)黨委工作部門,為行政單位。實有在編人數(shù)3人,財政供養(yǎng)人員3人。
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第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算表(詳見附件)
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第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)直屬機關工作委員會2018年部門預算情況說明
一、預算收支增減變化情況說明
(一)收入預算說明
2018年收入總預算83.24萬元,同比增加39.38萬元,增長89.79%。其中:一般公共預算撥款83.24萬元。增加主要原因:部門整合。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算83.24萬元,同比增加39.38萬元,增長89.79%。增加主要原因:部門整合。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務支出預算67.54萬元,占支出總預算81.14%;
(2)社會保障和就業(yè)支出預算6.9萬元,占支出總預算8.29%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.66萬元,占支出總預算5.6%;
(4)住房保障支出預算4.14萬元,占支出總預算4.97%。
2、按支出結(jié)構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出53.25萬元,占支出總預算63.97%。其中:
工資福利支出預算47.49萬元,占基本支出預算89.18%;
商品和服務支出預算5.76萬元,占基本支出預算10.82%。
(2)項目支出預算
項目支出29.99萬元,占支出總預算36.03%。
商品和服務支出預算29.99萬元,占項目支出預算100%。
二、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門機關運行經(jīng)費預算共5.76萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
2018年本部門為行政機關單位,機關運行經(jīng)費財政撥款預算5.76萬元,較2017年預算減少0.04萬元,下降0.69%。主要是因為:人員變動。
三、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.11萬元,與上年持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2018年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2018年預算0.11萬元,與上年持平。
(三)公務用車購置和運行維護費2018年預算為零,與上年對比無增減變化。
四、政府采購安排情況說明
本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。
五、預算績效情況說明
本部門納入2018年預算的績效項目1個,項目名稱為傳統(tǒng)節(jié)慶日職工活動經(jīng)費19.2萬元。(最終以財政局批復為準)
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
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第四部分 專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
2018年預算公開表_(110)中國共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)直屬機關工作委員會
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