目錄

第一部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)城區(qū)、街道、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)。下同）和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的日常管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)、街道、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

研究擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)全區(qū)的機(jī)構(gòu)改革工作。

負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、理論研究、信息傳遞等工作。

負(fù)責(zé)管理和申報(bào)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)、編制及增人計(jì)劃等工作，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)編辦為柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)常設(shè)正科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)，同屬于黨委和政府序列。實(shí)有在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

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第三部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算34.05萬(wàn)元，同比增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。其中：一般公共預(yù)算撥款34.05萬(wàn)元。主要原因：政策性工資調(diào)資。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算34.05萬(wàn)元，同比增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。主要原因：政策性工資調(diào)資。

1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算24.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算71.28%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算12.63%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算2.9萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.52%；

（4）住房保障支出預(yù)算2.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.57%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出33.3萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.8%。其中：

工資福利支出預(yù)算29.49萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.56%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算3.81萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.44%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.2%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算0.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.81萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.81萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少0.99萬(wàn)元，下降20.63%。主要是因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.07萬(wàn)元，與上年同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降36.36%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.07萬(wàn)元，與上年同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降36.36%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，中文域名經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年預(yù)算公開(kāi)表_(111)柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室