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目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會概況

一、主要工作職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出預(yù)算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會概況

一、主要工作職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團工作。

2、調(diào)查研究青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展和青少年工作理論等問題，服務(wù)青少年發(fā)展。

3、組織動員全區(qū)團員青年在柳北區(qū)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用， 服務(wù)和諧社會建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全區(qū)青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)推介優(yōu)秀青少年典型。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)團的組織建設(shè)，指導(dǎo)基層團組織做好團員發(fā)展和推優(yōu)入黨工作，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部。

6、負(fù)責(zé)柳北區(qū)預(yù)防青少年犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，關(guān)注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長，依法維護青少年合法權(quán)益。

7、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)中、小學(xué)校開展少先隊及團隊活動。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)團委為柳北區(qū)群團單位, 是聯(lián)系青年、服務(wù)青年、管理青年的職能部門，現(xiàn)有團委書記1名，無二層機構(gòu)。實有在編人數(shù)1人，財政供養(yǎng)人員1人。

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第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團柳北區(qū)委員會2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算53.68萬元，同比增加7.49萬元，增長16.22%。其中：一般公共預(yù)算撥款53.68萬元。主要原因：項目增加。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算53.68萬元，同比增加7.49萬元，增長16.22%。主要原因：項目增加。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算49.15萬元，占支出總預(yù)算91.56%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1.99萬元，占支出總預(yù)算3.71%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算1.34萬元，占支出總預(yù)算2.5%；

（4）住房保障支出預(yù)算1.19萬元，占支出總預(yù)算2.22%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出15.47萬元，占支出總預(yù)算28.82%。其中：

工資福利支出預(yù)算13.59萬元，占基本支出預(yù)算87.84%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1.89萬元，占基本支出預(yù)算12.21%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出38.2萬元，占支出總預(yù)算71.16%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算38.2萬元，占項目支出預(yù)算100%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共1.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為行政機關(guān)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.89萬元，較2017年預(yù)算減少0.94萬元，下降33.22%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.04萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降42.86%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.04萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降42.86%。減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2018年預(yù)算的績效項目1個，項目名稱為共青團工作經(jīng)費35萬元。（最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預(yù)算公開表_(113)中國共產(chǎn)主義青年團柳州市柳北區(qū)委員會